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出差制度及补助标准细则

?一、总则

1.目的

本制度旨在规范公司员工出差行为，加强出差管理，明确出差审批流程，合理控制出差费用，确保出差工作的顺利进行，并保障员工的合理权益。

2.适用范围

本制度适用于公司全体员工因工作需要出差的情况。

3.原则

-确保出差任务的顺利完成，提高工作效率，保障公司业务的正常开展。

-严格控制出差费用，遵循合理、必要、节约的原则，杜绝浪费。

-出差审批遵循分级负责、层层把关的原则，确保出差安排的合理性和必要性。

二、出差审批流程

1.出差申请

员工因工作需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、交通工具选择等信息。

-一般员工出差需经部门负责人审批。

-部门负责人出差需经分管领导审批。

-分管领导出差需经总经理审批。

2.审批时间

审批人应在收到《出差申请表》后的[X]个工作日内完成审批。如遇特殊情况无法及时审批，应向申请人说明原因。

3.申请变更

若出差行程发生变更，申请人应及时提交《出差申请变更表》，说明变更的内容及原因，按照原审批流程重新进行审批。

三、出差费用标准

1.交通费用

-飞机票

-经济舱原则上为出差首选，因工作需要乘坐商务舱或头等舱的，需提前经上级领导特批。

-订票应通过公司指定的票务代理或正规的线上票务平台，以获取最优惠的价格。如遇特殊情况需自行订票，应保留相关票据作为报销凭证。

-乘坐飞机可凭机票报销往返机场的市内交通费，市内交通费标准为每人每次[X]元。

-火车票

根据出差行程和工作需要，优先选择火车硬座或硬卧。如因特殊情况需乘坐软卧或高铁一等座及以上等级座位的，需经上级领导批准。

-长途汽车票

乘坐长途汽车应选择正规客运公司的车辆，确保出行安全。长途汽车票按照实际票价报销。

-市内交通费

在出差目的地市内，员工应尽量选择公共交通工具出行。因工作需要乘坐出租车的，需注明乘车事由并经部门负责人签字确认。市内交通费标准为每人每天[X]元。若实际发生费用低于标准，按实际报销；若超过标准，需说明原因并经上级领导审批后按标准报销。

2.住宿费用

-住宿标准根据出差目的地的不同分为以下几类：

-一线城市及经济发达地区：每人每晚住宿标准为[X]元。

-二线城市：每人每晚住宿标准为[X]元。

-三线及以下城市：每人每晚住宿标准为[X]元。

-员工应选择公司协议酒店或性价比高、安全卫生的酒店入住。如需超出标准住宿，需提前经上级领导批准。

-多人一同出差，同性员工应尽量安排合住，以节省住宿费用。若因工作需要单人住宿，需在《出差申请表》中注明原因并经上级领导审批。

-住宿费凭正规发票报销，发票上应注明酒店名称、住宿日期、房费金额等信息。

3.餐饮补贴

-出差期间，公司给予员工餐饮补贴，补贴标准为每人每天[X]元。餐饮补贴用于补贴员工出差期间的日常餐饮费用支出，不再另行报销出差期间的餐饮发票。

-若员工因业务需要参加宴请或招待客户，已享受餐饮补贴的，应从补贴中扣除相应金额；若未享受补贴，可凭有效发票按照公司相关规定报销宴请或招待费用。

4.其他费用

-出差期间因工作需要发生的邮寄费、快递费、复印费等杂费，凭正规发票实报实销。

-因业务需要发生的礼品费、公关费等特殊费用，需提前经上级领导批准，并按照公司相关规定进行报销。

四、出差借款及报销

1.出差借款

员工可根据出差预算和实际需要，提前向公司申请出差借款。借款金额应根据出差时间、预计费用等合理确定，并不得超过预计出差费用总额。

-借款申请应填写《出差借款申请表》，经审批流程批准后，到财务部门办理借款手续。

-借款期限一般不得超过出差返回后的[X]个工作日，员工应及时办理报销还款手续。

2.出差报销

-员工出差结束后，应在[X]个工作日内整理好出差期间的所有费用票据，填写《出差报销单》，并按照出差审批流程进行报销审批。

-《出差报销单》应详细注明出差事由、出差时间、目的地、各项费用明细及金额等信息，并粘贴好相关票据。票据应真实、合法、有效，不符合规定的票据财务部门有权不予报销。

-财务部门在收到报销申请后，应在[X]个工作日内完成审核。审核无误后