11、风险管控考评体系.doc

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长春羊草煤业股份有限公司一矿

安全生产风险管控和隐患排查治理

双重预防体系建设管理体系

（十一）

考评体系

目录

一、TOC\o1-3\h\z\u风险预控月考核实施方案 1

第一部分：公司检查考核部分…..…………………………..3

第二部分：矿内月安全管理考核部分..………………………….7

二、各段风险预控管理考核表

()月综采段风险预控管理考核“一通三防”月考核评分表…….………... 14

()月掘进段风险预控管理考核“一通三防”月考核评分表 16

()月通风段风险预控管理考核“一通三防”月考核评分表 19

()月机电段风险预控管理考核“一通三防”月考核评分表 20

()月综采工作面风险预控管理考核“工程质量”月考核评分表 21

()月掘进工作面风险预控管理考核“工程质量”月考核评分表 24

()月综采段风险预控管理考核“机电运输”月考核评分表 27

()月掘进段风险预控管理考核“机电运输”月考核评分表 30

()月机电段风险预控管理考核“机电运输”月考核评分表 32

()月运输段风险预控管理考核“机电运输”月考核评分表 35

段队风险预控管理内业考核评分标准 38

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风险预控月考核实施方案

为全面提升矿井的综合管理水平，切实加强煤矿基础管理工作，加强业务保安与问责管理，强化安全责任主体与风险预控管理体系职责落实，提高风险预控管理体系的实施效果，提高全员安全意识，推动作业场所动态达标全面提升，特制定本办法。

一、目标

杜绝死亡事故，遏制重伤以上人身事故和较大非人身责任事故；职业健康管理实现控制目标；保持本质安全一级矿井。

二、成立检查考核组织机构及其职责

1.成立煤矿体系管理考核委员会，负责风险预控管理体系的运行、管理、考核。

主任：矿长

副主任：安全副矿长

成员：其他副矿长、安监科、技术科、调度室负责人及其他科室业务骨干

考核委员会下设办公室，办公室设在安检科，负责日常工作。

2.考核委员会职责：

（1）主任职责：认真学习并贯彻执行公司有关风险预控管理体系运行的方针、政策;负责矿井风险预控管理考核方案的审核以及方案的执行情况;全面负责考核委员的管理、考核工作。

（2）副主任职责：配合主任贯彻执行有关风险预控管理体系运行的方针、政策;组织月风险预控管理考核定期检查;负责监督风险预控管理月考核结果执行情况，对各单位安全绩效工资考核奖罚是否执行到位;对考核过程中出现的问题进行协调解决、监督;对月考核结果审核。

（3）成员主要负责各段队或部门分管业务动态、定期检查与考核，并对各自分管范围的安全管理月考核检查打分。负责整理本单位或部门内业资料。

3.考核委员会办公室职责：

组织安全管理月考核小组成员抓好全矿的风险预控管理体系运行检查、考核工作，依据相关法律、法规、技术标准及煤炭行业相关规定，对各单位风险预控管理体系运行进行考核。

三、检查考核依据标准

国家及行业的相关法律、法规、标准

四、考核范围

考核范围为生产一线单位、生产辅助单位、矿机关业务科室、矿领导。

第一部分公司检查考核部分

关于公司部门检查出的隐患、问题、不安全行为等的考核奖罚的规定：

1.考核处罚依据：

以当月公司部门检查出并录入安全管理信息系统的隐患、问题或不安全行为为准，对于系统中重复性的隐患、问题或不安全行为不重复考核。

2.月考核部分：

以每月公司业务部门检查录入安全管理信息系统中的问题、隐患和不安全行为的扣分来进行考核。

对检查中发现的不安全行为，按《安全生产奖惩管理办法》中“员工不安全行为责任追究处罚标准”对相关责任人进行处罚（包括连带处罚）。

月安全管理综合考核在公司绩效考核分组中所有考核得分在平均分以上时，对段队、机关业务科室考核不扣分，对分管业务矿领导不进行连带处罚；当考核得分在平均分以下时，对段队、机关业务科室进行考核扣分，具体要求如下：

（1）所有月检查中查出的隐患、问题（以录入安全管理信息系统中为准）将对相关责任人进行处罚。

（2）对段队、机关业务科室被查出的隐患、问题等的考核（直接责任单位处罚）：对检查的每一条问题、隐患（只包括录入安全管理信息系统内的问题、隐患），按照责任段队/科室进行分类汇总，计算出各责任段队/科室的直接扣分总和A1与公司当月检查录入安全管理信息系统中的扣分总和Z的比，乘以矿月安全管理综合考核得分与平均分的差值M的100倍（调整