访谈问卷_MM_沈阳超高压业务访谈问题_20081212_V1.2.docVIP

东北电网有限公司ERP项目访谈问卷物资组

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东北电网有限公司

ERP项目实施

访谈问卷

（物资管理）

东北电网ERP项目组

2008年12月

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1.0.

200

李甲喜

创建文档

1.1

200

武传国

被访公司

沈阳超高压局

被访部门/处室

安全生产部

被访人员

王健

访问人员

访问时间

访问地点

访问主题

物资管理现状流程及业务需求

一、访谈背景

访谈目标

在资料和信息收集基础工作之外，项目组还需要对东北电网物资管理进行详细的业务访谈和调研，了解目前物资管理及信息系统应用等基本情况，明晰公司的业务管理需求，据此进行后续的流程分析并确定详细业务需求及系统功能/技术需求，为系统详细设计工作提供主要信息。

调研和访谈工作的主要内容和关注点

对东北电网有限公司ERP系统建设相关的组织、部门和岗位设置、职能定位进行了解。了解的主要内容包括部门/岗位自身的管理权限和管理、业务职责，在开展业务时同相关部门的配合关系。

现有以及即将采用的管理模式、业务处理流程。主要包括相关管理模式，业务规范和管理制度。

在相关业务范围内，有哪些信息系统？这些信息系统涵盖了哪些上述的业务领域？实际运用效果如何？存在哪些需要改进的主要问题？

目前在日常业务管理中存在的其它主要问题。主要包括一些在业务发展过程中长期存在的问题，或是希望能够借助信息系统实现的功能或待解决问题。

访谈对象

为了深入了解上述信息，我们希望能够对ERP系统涉及的所有相关部门领导和负责人，以及业务骨干人员进行调研和访谈，以使实施顾问能够清晰了解现有的业务管理现状及未来对业务管理的系统需求。

二、现状访谈内容

企业基本情况综述

简述沈阳超高压局安全生产部的管理职责。

答：安全生产部是负责全局的生产安全以及全局的大修、计改工程计划的编制上报以及实施落实的全面的管理工作，全局的安全管理、科技管理、可靠性的管理、物资的管理、调度管理、送电、变电管理也都在生产部的管理范围之内。

安全生产部的最主要的业务包括什么（生产计划采购，项目计划采购，关联交易，物资库存管理等）？

答：安全管理、科技管理、可靠性的管理、设备材料计划管理、调度管理、送电、变电管理、备品备件库存管理。

企业组织架构

物资管理部门的组织架构及其职责（包括所有的部门和所有层级单位物资供应部门以及它们之间的关系），以及岗位设置情况

答：沈阳超高压局的物资管理岗位设在安全生产部里，由一个岗位负责，基层单位设有兼职的材料员，由各基层单位主管领导负责管理。

相关物资管理单位的存货管理的组织结构及其职责（包括各级单位的物资供应仓库），以及岗位设置情况。

答：每个变电站和送电工区设有自己的库房，以保管备品备件以及常用材料，各单位设有兼职的保管员负责库存管理，由各单位责任领导负责管理，安全生产部的物资专工进行定期的检查和抽检。

主数据

3.1物料主数据

物资数据是否存在编码管理？如有，则其编码原则是什么？物资编码在网公司和各级单位供应部门是否统一？是否有系统进行管理？

答：无。

目前的物资编码有多少条？有没有一物多码？

答：无。

新增物资的处理流程，物资的描述是否遵循一定的要求（例如：名称＋规格＋材质），物资描述在网公司和各级单位供应部门是否统一？

答：无。

3.2供应商主数据

目前有多少供应商，是否有系统进行管理，目前供应商的资料包括哪些内容，如工商登记号、增殖税号等等。

答：关于供应商的数目没有具体统计过，目前供应商的资料主要来源于合同，供应商信息包括厂家名称、联系方式、订货的设备名称、设备型号、价格、开户银行、账号、税号、地址、邮编。

合格供应商的评定的流程是什么？

答：1、招标流程。

2、邀请厂家进行竞争性谈判。

3、长期合作的厂家。

简述供应商资质评定的方法。是否存在根据评定的资质，将供应商分为如一级供应商和二级供应商。

答：根据所采购物资的技术要求，来确定供应商应具备的资质条件。由供应商提供所需的资质材料，再由我局的领导小组进行确认并讨论后选定符合要求的供应商。没有对供应商分级别。

各级单位的供应商的编码和内容是否和网公司部门保持一致。

答：无供应商编码。

有否与供应商签订付款条款？若有，包括那些？

答：有与供应商签定付款