二矿标准化检查问题.doc

长春羊草煤业股份有限公司

安全生产标准化自查情况的通报

羊草沟煤矿二矿：

按照公司《2018年安全质量标准化管理方案》的要求，安全生产标准化实行月度考核、动态达标。经公司领导的统一部署，于10月10日—11日对二矿进行了质量标准化检查，共查出问题162条，现将考核结果通报如下：

序号

名称

权重

得分

权重得分

1

安全风险分级管控

0.1

91.00

9.10

2

事故隐患排查治理

0.1

88.00

8.80

3

通风

0.16

85.40

13.66

4

地质灾害预防与测量

0.11

87.80

9.66

5

采煤

0.09

84.00

7.56

6

掘进

0.09

84.18

7.56

7

机电

0.09

85.18

7.66

8

运输

0.08

82.60

6.61

9

职业卫生

0.06

84.00

5.04

10

安全培训和应急管理

0.06

83.00

4.98

11

调度和地面设施

0.06

85.20

5.11

合计

85.74

一、考评得分

二、存在问题

（一）安全风险分级管控专业

1. 专项辨识中，新水平、新采区、新工作面的专项辨识报告中，辨识组织者不符合要求。

2. 定期检查中，分管负责人对分管范围内月度安全风险管控重点分析评估周期不符合要求；管控措施不做相应调整。

（二）事故隐患排查治理专业

1、隐患排查周期范围中，分管矿长每旬的排查范围不符合要求，没有全覆盖各生产系统或分管领域。

2、生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，人员范围不符合要求。

3、岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患，未进行排查不得分。

4、分级治理中，能够立即治理完成的事故隐患，党办采取措施，及时治理消除，并作好记录，不做记录

5、安全措施中，治理危险性较大的事故隐患现场，未设置警示标识。

（三）“一通三防”专业

1.贯通措施有关段队技术或管理人员没有签字、贯通措施无计划配风内容、无受贯通影响区域测风情况、贯通记录无实际风量数据、每个贯通点无施工段队专项贯通措施。

2.无矿井通风月报表。

3.-300回风巷巷道断面不足设计断面的4/5。

4.主扇未安设风机在线监测系统。

5.局部通风机吸风口风罩变形。

6.掘进风筒编号不全、接头双反压边不符合要求、破口较多、吊环没有做到环环吊挂、风筒安标号不全。

7.风筒有关合格证件无。

8.所有密闭、风门检查维修牌板不全。

9.-435左巷1405号密闭闭前锚喷巷脱层，维修喷浆处理，闭面墙皮脱落。

10.-345右巷密闭闭前没有喷浆。

11.瓦斯排放措施中断电范围没有详细说明。

12.通风值班记录项目内容不全，记录不详实不认真。

13.瓦斯抽采钻孔施工原始记录不全。

14.瓦斯抽采钻孔施工竣工验收单不符合要求。

15.142回风掘进监控电缆吊挂不标准。

16.故障处理措施和记录不规范、详细。

17.井下分站未做到半年全面升井检修。

18.防火门墙备用材料不足且不符合要求。

19.监控中心应设置一本一氧化碳异常情况分析记录。

20.井上下消防材料不全，应按照灾害预防计划要求配全。

21.无自然发火每周开展一次观测分析记录。

22.采煤上、下顺槽及采区其它巷道局部防尘管路吊挂不平直。

23.采煤机内喷雾装置使用不正常。

24.粉尘冲刷记录不全。

25.无年、季、月通风工作总结。

26.通风类仪器出厂合格证不全。

27.瓦斯治理年度计划针对性不强。

（四）、地质灾害预防与测量专业

技术管理：

1.红头文件无印章；

2.地质灾害防治技术管理制度仅针对防治水；

3.预测预报制度仅针对防治水；

4.停产撤人制度中只规定值班矿长有撤人权利不正确；

5.地测人员汇总资料缺少人员；

6.地测信息系统无上传。

地质：

1.地质总结不准确，没有根据预报进行对比；

2..井下火区地质资料台账与隐藏致灾报告、与通风台帐不符；

3.工程地质资料台账内容不符合要求；

4.井筒、石门见煤点台账缺少时间；

5.无水平地质切面图；

6.采区储量计算图等正在完善；

7.矿井永久煤柱台账等正在完善。

测量：

1.贯通通知单未标明巷道全称；

2.记录本页码标识不清楚；

3.采掘工程平面图巷道线条标注不规范；

4.记录本更改方法不正确；

防治水：

1.无地上水位观测原始原始记录