MM501中国航油ERP用户手册发票预制业务流程.pdf

可编辑

中国航油ERP系统用户手册—发票预制流程

目录

1.流程总体概述1

1.1功能说明1

1.2业务流程图1

1.3系统操作步骤1

1.流程总体概述

1.1功能说明

采购人员根据供应商发票、采购订单、入库验收单三单进行信息核对，主要核对品种、

数量、开票方、单价、货值金额、税额。信息准确无误后再输入系统，生成预制发票，此预

制发票号码连同供应商发票、采购订单、入库验收单传递给财务。财务审核无误后进行过帐

处理。这样就实现了系统内采购业务及财务间的信息传递。

1.2业务流程图

MM-501发票预制流程

供应商出具发票010接收退票060是

发票

调整采购订

发票

接收发票020单或入库验否

问题？

收单070

开始

采购部做三单匹配030判断是否通过判断是否发票

门/财务三单匹配040问题050

部门

发票

采购订单

入库验收单

输入发票

结束是是否通过否

080

1.3系统操作步骤

系统事务代码：MIR7

在命令框填写代码：MIR7，回车。

精品

可编辑

或在SAP菜单中查找，步骤：SAP菜单-后勤-物料管理-后勤发票校验-凭证输

入-预制发票，具体操作详见下图：

首次进入发票预制界面后，系统会弹出“输入公司代码”的提示框，详见下图：

精品

可编辑

在提示框中输入公司代码后，回车后，或点击确认键“”后进入该公司发票预制界面，

详见下图：

精品

可编辑

第一步：输入订单号。

在“PO参考”选项卡中的“筛选类型”中，选择当前业务需要选择的类型，本案例中，选

择了“采购订单”（系统默认值即为“1采购订单/计划协议”），在选择类型后的文本框

中输入采购订单号，详见下图：

第二步：输入发票净值、税额及总金额。

输入采购订单号后，凭证会