4-4内审检查表销售部.docx

内审检查表

审核员：

受审核部门

销售部

时间

2025.1.3

标准条款

审核内容、方法

审核记录

评价

QES5.3

部门的岗位职责权限情况

与部门负责人交流，对岗位要求明确

关键岗位人员对职责权限较为清楚，适宜

符合

ES6.1.2

部门环境安全因素的识别情况如何，是否有漏识别，部门有哪些重要环境因素,不可接受危险源清单？

查看部门环境安全因素识别及重要环境因素,不可接受危险源清单

符合

ES8.1

部门的重要环境因素、不可接受危险源是什么,如何控制的?有什么记录?

公司的重要环境因素、不可接受危险源是什么,如何控制的?有什么记录?

查有《环境和职业健康安全运行管理制度》，规定了重要环境因素、不可接受危险源的控制策划，执行情况。

查：固废处理：现在查看：有可回收，不可回收垃圾分类装置，可回收垃圾桶内有废纸、废饮料瓶等，放于指定存放处，卖给回收公司，不可回收固废生活垃圾等均由环卫定期清运。现场查看垃圾有分类放置，未见错放现象。

火灾控制：建立有火灾应急预案，并确定每年进行一次消防应急演习。今年已进行一次消防应急演习，对日常的消防设施包括灭火器等进行了检查，配备应急资源基本满足。

交通安全：人员日常安全宣导，遵守交通规则

能源消耗：水、电、纸张消耗等。

将公司环境、安全制度要求向相关方传达，并提示遵守，对其施加影响。

符合

ES8.1

部门环境安全因素的控制情况，紧急情况的应急措施如何？

查看部门的环境安全因素的控制情况及紧急情况的措施

符合

Q8.1

运行策划有无确定产品和服务的要求？

有无形成产品和服务的流程？流程是否清晰？有无确定相应的关键和特殊过程？

有无过程和产品的接收准则？接收准则是否适宜、符合要求？

有无策划产品和服务过程运行所需的资源？

有无实施过程控制？

过程控制的成文信息有哪些？有无变更情况，是否进行评审？策划是否适宜？

在运行策划和控制方面，公司采取了下列措施：

产品和服务的要求的确定：主要依据法律法规要求及客户要求执行。

根据法律法规要求要求及客户要求进行控制

公司暂无外包和设计过程

按照制度实施过程控制：

保留成文信息包括。

目前策划内容暂无更改。

策划的输出基本能够应适合组织的运行需要，适宜。

符合

Q8.2.1

1、与顾客有无进行售前沟通？是否包括了有关产品和服务的信息？通过什么方式沟通产品和服务的信息？

2、有无顾客反馈情况？如何处理顾客的问询的？

3、合同或订单变更有无进行沟通？沟通方式是否合理？

4、有无顾客抱怨或投诉的情况？如何处理的，处理结果是否满意？

5、与顾客沟通中的紧急情况有无有效处理措施？

负责人介绍顾客沟通的方式、通过电话、传真、邮件等，能够积极处理合同/订单执行过程中的问题，包括对其修改，并对顾客的问询进行回复和处理。

收集顾客的各种质量投诉和意见反馈，并通过顾客满意度调查等方式进行，与客户沟通保持良好的沟通方式，对顾客的投诉进行及时的处理。无严重的质量投诉。

抽查顾客投诉及处理情况，一年来无投诉，有时需要接收顾客财产，并对其需要进行的控制方式方法以及归还时间和方式等与顾客进行沟通。

对重点、重大、重要顾客采取专人跟踪服务的方式，对顾客的要求发生临时变化做到及时响应、及时处理、及时沟通，保证顾客满意。基本适宜。

符合

Q8.2.2

Q8.2.3

是否需要合同/订单评审的管理制度？

产品和服务的要求是否包括适用的法律法规要求；组织认为的必要要求；其他认为必须的要求？

合同/订单有无进行评审？评审过程是如何进行的？

合同/订单评审内容是否满足要求？

合同/订单评审有无成文信息？

负责人介绍，与产品有关的要求的包括：顾客规定的要求，如：质量要求（规格、型号、材质、可用性、寿命、保质期、保修期）、数量要求、价格、交期等，包括交付和交付后活动的要求（质量保证条款；合同义务：使用培训、维修服务、免费更换；附加服务：最终处理）；隐含的潜在要求：安全承诺服务时间服务保密性；适用于产品的法律法规要求、组织认为必要的任何附加要求：付款时间

基本适宜、充分。

抽查三份合同

合同有交货时间、服务时间、验收标准、双方责权利、违约处理、争议解决等条款和内容，基本完整、充分。

合同均在签订前由销售部组织进行了评审，一致认为符合合同无新的要求，具备提供产品和服务的能力。

对于顾客没有提出形成文件的要求，如口头订单等，组织在接受顾客要求之前通过联络人与其进行确认。经了解，没有发生过口头订单。

没有发生过合同/订单的要求与之前该顾客的合同/订单要求有差异的情况。

与产品和服务有关的要求的评审基本适宜、有效。

符合

Q8.2.4

合同/订单更改有无要求？

有无合同/订单更改的情况？合同/订单有无进行评审？

询问负责人