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XX公司原始单据粘贴单

原始单据粘贴单

装订线 原始单据粘贴单

说明： 日期

1、粘贴原始单据时从左至右，先粘贴大张的后粘贴小张的。 费用

名称

2、把原始单据大小相同、票面金额相同的粘贴在一起。 单据

张数

3、薄张型原始单据只粘贴左方的票头，以粘贴牢固为妥。 合计

金额

4、本粘贴单中说明文字处可以被原始单据粘贴覆盖。 报销

复核

备注

粘贴单使用流程

一、准备粘贴单

选择合适的粘贴单：公司通常会统一规定使用特定格式的粘贴单，以确保财务报销凭证的规范性和整齐性。粘贴单一般分为普通粘贴单和差旅费专用粘贴单等不同类型，使用者需根据报销业务的性质选择相应的粘贴单。例如，日常办公费用报销可选用普通粘贴单，而差旅费报销则需使用差旅费专用粘贴单。

领取粘贴单：员工可从公司财务部门领取粘贴单，部分公司也可能在办公区域设置专门的办公用品领取点，员工可自行按需取用。领取时，应注意检查粘贴单是否有损坏、缺页等情况，确保粘贴单的质量完好。

二、分类整理票据

按业务类型分类：在粘贴票据前，需将所有待报销的票据按照业务类型进行分类。比如，将餐饮发票归为一类，交通票据（如出租车发票、火车票、飞机票等）归为一类，办公用品采购发票归为一类等。这样分类有助于后续填写粘贴单信息以及财务人员审核报销凭证，提高工作效率。

按票据大小排序：对于每一类票据，再按照票据的大小进行排序。一般遵循从大到小或从小到大的顺序排列，以便在粘贴时能够整齐美观，同时也便于查看和计算票据金额。例如，将较大的A4纸大小的发票放在最下面，较小的定额发票放在上面。

三、粘贴票据

确定粘贴位置：在粘贴单上，一般有明确的粘贴区域标识。通常从粘贴单的左上角开始粘贴，将第一张票据的左上角对齐粘贴单的左上角，确保票据的边缘不超出粘贴单的边界。对于一些较长或较大的票据，可以根据粘贴单的大小进行适当折叠，但要保证折叠后的票据能够清晰显示关键信息，如发票代码、号码、金额等。

使用胶水或胶棒粘贴：选择质量较好的胶水或胶棒进行粘贴，确保票据粘贴牢固，不易脱落。在粘贴时，应在票据的背面均匀涂抹胶水或胶棒，然后将其平整地粘贴在粘贴单上。注意不要使用过多的胶水，以免胶水溢出污染其他票据或粘贴单。

依次粘贴票据：按照分类和排序好的票据顺序，依次将票据粘贴在粘贴单上。每张票据之间应保持适当的间距，一般为2-3毫米，以便于财务人员查看和审核。对于一些较小的票据，如定额发票，可以在粘贴单上多行粘贴，但每行票据的粘贴方向应一致，且要保持整齐。

四、填写粘贴单信息

填写报销人信息：在粘贴单的指定位置，填写报销人的姓名、所在部门、联系电话等个人信息。确保信息填写准确无误，以便财务人员在审核过程中能够及时与报销人沟通。

填写票据信息：在粘贴单上详细填写各类票据的张数和金额。例如，在餐饮发票对应的栏目中，填写餐饮发票的总张数和总金额；在交通票据对应的栏目中，填写交通票据的总张数和总金额等。同时，在粘贴单的合计栏中，计算并填写所有票据的总金额。

注明业务内容：简要说明报销业务的内容，如“XX项目市场推广活动餐饮费用”“出差至XX地的交通费用”等。业务内容的描述应清晰准确，能够让财务人员和审批人员快速了解报销事项的性质和用途。

五、审核与提交

自我审核：粘贴单填写完成后，报销人应对粘贴的票据和填写的信息进行自我审核。检查票据粘贴是否牢固、整齐，信息填写是否准确、完整，票据金额计算是否正确等。如有错误或遗漏，应及时进行修正。

提交给上级审核：将审核无误后的粘贴单及相关报销凭证提交给上级领导进行审核。上级领导主要从业务真实性和合理性的角度进行审核，确认报销事项是否符合公司规定和部门业务需求。审核通过后，上级领导签字确认。

提交给财务部门：经上级领导审核签字后的粘贴单及报销凭证，最终提交给公司财务部门进行审核报销。财务人员会对粘贴单上的票据和信息进行全面细致的审核，包括票据的真伪、合规性，信息填写的准确性等。审核通过后，按