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安全风险分级管控制度

??一、总则

1.目的

为加强公司安全风险管理，规范安全风险分级管控工作，有效防范和遏制生产安全事故，保障员工生命财产安全，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内所有部门、车间、岗位及相关作业活动的安全风险分级管控。

3.工作原则

遵循安全第一、预防为主、综合治理的方针，坚持关口前移、源头治理、分级管理、分类实施的原则，对安全风险进行全面辨识、科学评估、分级管控，确保风险可控在控。

二、术语和定义

1.安全风险

生产经营活动中，可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他不良后果的不确定性因素。

2.风险点

风险伴随的设施、部位、场所、区域，以及在设施、部位、场所、区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

3.风险辨识

识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。

4.风险评估

评估风险大小以及确定风险是否可接受的全过程。

5.风险分级

通过采用科学、合理方法对风险进行定量或定性分析，依据评估结果，按照规定的标准，将风险划分不同等级。

三、职责分工

1.安全管理部门

负责制定、修订安全风险分级管控制度，并监督执行。

组织开展公司级安全风险辨识、评估和分级工作。

建立公司安全风险信息管理系统，对安全风险进行动态管理。

指导、监督各部门开展安全风险分级管控工作。

2.各部门

负责本部门安全风险辨识、评估和分级工作的具体实施。

制定本部门安全风险管控措施，并组织落实。

定期对本部门安全风险状况进行分析评估，及时向安全管理部门报告风险变化情况。

3.员工

熟悉本岗位安全风险及管控措施，严格遵守安全操作规程。

积极参与安全风险辨识、评估等工作，发现安全风险及时报告。

四、安全风险辨识

1.辨识范围

涵盖公司所有生产经营活动，包括但不限于设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面。

2.辨识方法

采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等常用方法进行风险辨识。

结合行业特点、历史事故案例以及现场观察等方式，全面查找可能存在的安全风险。

3.辨识频次

新的项目、工艺、设备设施投入使用前，应进行专项安全风险辨识。

每年至少组织一次全面的安全风险辨识。

当生产经营活动发生重大变化、出现重大安全隐患或发生生产安全事故后，应及时进行针对性的安全风险辨识。

五、安全风险评估

1.评估方法

根据风险的特点，可选用定性评估方法（如安全检查表法、LEC法等）或定量评估方法（如故障树分析、事件树分析等）进行风险评估。

2.评估内容

从人、机、料、法、环等方面，对辨识出的安全风险发生的可能性、严重性及其影响范围进行评估。

3.评估标准

可能性等级划分：根据风险事件发生的概率大小，分为极不可能、不可能、可能、很可能、极可能五个等级。

严重性等级划分：根据风险事件导致的人员伤亡、财产损失、环境破坏等后果的严重程度，分为轻微、一般、较大、重大、特别重大五个等级。

风险程度判定：风险程度=可能性×严重性。根据风险程度大小，将风险分为低风险、一般风险、较大风险、重大风险四个等级。

4.评估流程

收集与风险评估相关的信息，包括法律法规、标准规范、操作规程、事故案例等。

确定评估对象，选择合适的评估方法。

组织相关人员进行风险评估，填写风险评估表。

对评估结果进行审核、汇总和分析，确定风险等级。

六、安全风险分级

1.分级标准

重大风险：风险程度为16分及以上，红色标识。发生事故的可能性很大，且一旦发生事故将造成极其严重的后果，可能导致重大人员伤亡、重大财产损失或严重环境破坏。

较大风险：风险程度为915分，橙色标识。发生事故的可能性较大，且一旦发生事故将造成严重后果，可能导致较大人员伤亡、较大财产损失或较大环境破坏。

一般风险：风险程度为48分，黄色标识。发生事故的可能性一般，且一旦发生事故将造成一定后果，可能导致一般人员伤亡、一般财产损失或一般环境破坏。

低风险：风险程度为13分，蓝色标识。发生事故的可能性较小，且一旦发生事故将造成轻微后果，可能导致轻微人员伤亡、轻微财产损失或轻微环境破坏。

2.分级公示

安全管理部门应将公司安全风险分级情况进行公示，接受员工监督。公示内容包括风险点名称、风险等级、管控措施、责任部门及责任人等。

七、安全风险管控

1.管控原则

针对不同等级的安全风险，采取相应的管控措施，确保风险始终处于可控状态。

坚持谁主管、谁负责谁实施、谁负责的原则，落实风险管控责任。

2.