附件5-3：安全管理行为检查表（城市公司、监理）.docx

宝能控股(中国)有限公司安全管理行为检查表

PAGE3/NUMPAGES3

安全管理行为检查评分表

项目名称：检查时间：年月日

序号

责任单位

检查项目

基准分值

检查内容

基础分值

评分细则

检查得分

1

城市公司

/

深圳项目

风险控制

10

毗邻建筑物或地下管线保护

5

1、未与相关方签订毗邻建筑物或地下管线保护协议，扣5分。2、未制定必要的专项安全防护措施，扣5分。措施不完善，视情形扣1-5分。

对危险性较大的分部分项工程（含超过一定规模的危险性较大的分部分项工程），如深基坑、高支模、人工挖孔桩、爬架、塔吊等的管理措施

5

1、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，未在开工前完成审批，扣5分。2、项目部未督促施工单位组织危险性较大的分部分项工程专家论证会，扣5分/项。未参加专家论证会或无参会记录，扣5分/人次。3、专家论证意见未修改完善即组织施工，扣1分/条，总体视情形扣1-5分。4、安全措施落实不到位，未按方案组织施工，扣1分/条，扣完为止。5、危险性较大的分项工程无定期监控记录文件，扣1分/份。

2

监督检查

10

安全生产检查和会议

5

1、未组织监理、施工单位每周开展安全检查和会议，扣5分/次。2、未督促监理根据每周检查情况下发监理工程师通知单和安全检查会议纪要，扣2分/次。3、未有效监督施工单位进行整改，施工单位未闭环管理所有隐患问题，每项扣1分。

政府部门监督检查活动管理

2

1、施工单位未按“三定”原则整改完成，扣2分。2、施工单位未将整改文件报备项目部，每份文件扣1分。

参观样板房、销售展示区及安全通道管理

3

1、参观样板房、销售展示区的安全通道未采取完全封闭措施，视情节严重扣1-3分。2、安全通道防护棚未采取双层硬封闭措施，扣3分/处。3、安全通道无有明显的安全标识，扣1分/处。4、安全通道照明不足，扣1分/处。

3

相关方管理

10

“两制”工作管理

5

1、“两制”工作管理无相关记录，扣5分。2、“两制”工作管理记录不齐全，视情形扣0.5-5分。

编制综合应急预案，建立应急处置组织，承包商应急救援系统运行正常、效果良好

3

1、未编制综合应急预案，扣3分。2、应急预案编制深度不符合要求（如：组织机构、救援物资要求、媒体对接与公共关系维护、救援启动与响应机制、报告制度、救援实施等），扣1分/项。3、未督促承包商建立和运行应急救援系统，未按方案组织救援演练，视情形扣1-3分。

甲分包管理安全管理

2

1、协助总包单位与甲分包单位签订安全及消防管理协议，未签订扣2分/单位。2、协助总包单位管理甲分包单位，如出现甲分包不服从总包管理，视情形扣0.5-2分。

4

监理单位

监理规划及人员配置

5

监理规划及监理细则

5

1、未编制监理规划及监理细则，扣5分。2、未单独编制安全监理规划及细则，扣5分。3、监理规划及监理细则内容不完整，针对性不强，扣1-5分。4、监理规划及监理细则未签字盖章，扣1分。

安全管理责任划分

2

1、安全管理责任未划分至专业工程师，扣2分，覆盖面不完整，扣1分，未形成书面文件并由责任人签字，扣1分。2、安全监理资料有专人负责管理，否则扣2分。

5

监理

单位

监理过程安全管控

50

对塔吊、施工电梯等大型设备管理

6

1、未审查塔吊、施工电梯等大型设备的安拆方案，扣4分。2、未审查塔吊、施工电梯等大型设备的安拆安拆单位资质和操作人员资质，扣4分。3、每月塔吊、施工电梯等大型设备的维保资料，无检查记录，扣2分。4、塔吊、施工电梯等大型设备每月使用登记备案情况，无检查记录，扣2分。5、使用中的塔吊、施工电梯等大型设备年检过期或无使用登记备案情况，扣5分。

危险性较大的分部分项工程管理

6

1、按照危大工程管理办法要求，危大分部分项工程未编制监理旁站实施细则，扣5分；2、旁站实施细则未针对性编制有关安全管理专篇或内容不齐全，视情形扣1-5分；3、危险性较大的分部分项工程，无旁站监督记录，扣5分；4、旁站记录不详细，可法追溯，视情形扣1-5分。5、未按规定对需要验收的危险性较大的分项工程进行验收，继续施工的，扣5分。

特种作业人员、施工方案及安全交底情况监督管理

6

特种作业人员、施工方案及安全技术措施的交底情况，无监督见证记录、记录不全扣1分/次。

施工机械、脚手架、卸料平台、模板支撑、防护