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化工过程安全管理设备完好性管理安全检查记录表

序号

自查内容

依据

检查结论

不符合描述

备注

一、建立设备完好性管理制度

1

企业应建立设备完好性管理制度，明确设备完好性管理的范围、职责和工作程序、标准，规范设备管理和技术改进措施，确保设备全生命周期安全运行。

AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.10设备完好性管理）

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二、本质安全设计

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企业应要求设计单位做好本质安全设计，根据风险评估结果合理选择设备和管道的材质、设备规格，关键设备应留有足够的安全裕量，为装置长周期运行提供基础保障。

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三、采购质量控制

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企业应明确采购和验收标准。选择合格的供应商，对于关键设备或有特殊质量要求的设备，宜派代表现场监督制造质量；设备入库验收时，应确保其符合采购计划和设计要求；特殊设备材料入库后储存条件应满足要求。

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2

企业应依据设计标准和制造商提供的安装指南正确安装设备，并进行初始检查、检验和测试，形成报告并保存。设备安装、检查、检验和测试过程及人员资质应符合法律法规要求。

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四、运行维护

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企业应建立设备设施操作规程，按照操作规程要求正确操作设备。

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企业应建立设备设施巡回检查管理制度，明确操作、专业技术、管理等人员定期检查要求，及时发现设备异常状况，进行分析、处理。

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企业应明确设备润滑、盘车、定期切换等设备日常维护要求，对设备进行维护保养。

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4

企业应对设备设施实施台账管理，对所有设备设施进行编号，建立设备和备品备件台账、技术档案。

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五、检验和测试

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企业应按照国家法律法规和标准规范及设备设施安全运行的要求，制定设备检验和测试计划，定期对设备设施进行检验和测试。

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企业应依据装置运行情况和风险分析结果，加强对高风险设备设施、易失效部位的检验测试，确定检测部位、检测方法和频次，并严格执行。

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3

大型机组和关键设备应设置在线监测系统，对设备运行状态参数进行实时监控、预警，及时对设备运行异常进行分析、处理。

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企业应对腐蚀严重设备和管道设置在线腐蚀监测系统和采用离线检测措施，定期分析监测结果，对重点部位应加大检测检查频次，定期评估防腐效果和核算设备剩余使用寿命。

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六、预防性维修

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企业应建立设备预防性维修管理程序，根据管理程序制定预防性维修计划，并按计划实施。

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企业应及时对设备设施检验检测和故障数据进行数据分析、研究，根据分析研究结果调整设备设施预防性维修方案。

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3

企业应对检查、测试和设备预防性维修效果定期评估，动态更新设备检查、测试与预防性维修计划，不断提高设备预防性维修水平。

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七、缺陷管理

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企业应建立设备设施缺陷的辨识、分析、报告、处理的闭环管理机制并持续改进，包括：

a）制定缺陷辨识标准，并根据标准对缺陷进行辨识，明确缺陷等级；

b）依据缺陷等级，建立缺陷响应程序，及时对缺陷进行处理；

c）建立缺陷修复验收准则，对缺陷修复情况进行评估，确认缺陷已消除。

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八、泄漏管理

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