化工过程安全管理安全生产合规性管理检查记录表.docxVIP

化工过程安全管理安全生产合规性管理检查记录表

序号

自查内容

依据

检查结论

不符合描述

备注

1

企业应建立安全生产合规性管理制度，明确合规性管理的主管部门，确定合规性管理程序和要求。

AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.3安全生产合规性管理）

R符合

￡不符合

2

企业应组织各部门对法规标准清单中的相关法律法规、标准规范及其他法定要求进行获取、识别、公布及执行。

AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.3安全生产合规性管理）

R符合

￡不符合

3

企业应建立定期获取和识别相关法律法规、标准规范及其他法定要求的渠道和程序，并进行适用性评估，及时更新法规标准清单，并将新要求转化为企业的安全生产管理制度或规程。识别范围包括但不限于：

a）国家有关法律法规和地方性法规；

b）相关部委部门规章；

c）国家、行业、地方标准；

d）各级负有安全生产监管职责部门发布的政策性文件等；

e）上级公司的有关规章制度。

AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.3安全生产合规性管理）

R符合

￡不符合

4

企业应及时将法规标准中的新规定、新要求对员工进行培训。

AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.3安全生产合规性管理）

R符合

￡不符合

5

企业应将适用的相关法律法规、标准规范及其他法定要求应用到企业的全生命周期安全管理。

AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.3安全生产合规性管理）

R符合

￡不符合

6

企业应成立合规性审核小组，对执行中的制度、操作规程、安全生产行为等每年至少开展一次安全生产合规性审核，当企业发生事故、重大安全事件以及法律法规等发生重大调整时应及时组织开展合规性审核。对审核中提出的不符合项，应及时组织各部门整改，并跟踪整改情况。

AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.3安全生产合规性管理）

R符合

￡不符合

7

企业应将收集到的法律法规、标准规范及其他法定要求、相关审核及整改情况记录及时归档。

AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.3安全生产合规性管理）

R符合

￡不符合

检查人：

检查时间：