化工过程安全管理安全生产信息管理检查记录表.docxVIP

化工过程安全管理安全生产信息管理检查记录表

序号

自查内容

依据

检查结论

不符合描述

备注

1

企业应建立安全生产信息管理制度，明确责任部门，对装置规划、设计、建设和生产过程中的相关信息及时收集获取，明确收集获取的时间间隔、途径、识别、应用等管理程序，保证安全生产信息及时、准确、完整。

AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.4安全生产信息管理）

R符合

￡不符合

2

安全生产信息包括化学品危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息和其他信息。主要包括：

a）相关化学品（包括废弃物）信息；

b）规划及工艺技术信息；

c）工程建设及安装调试有关信息；

d）设备设施信息；

e）自控及安全仪表信息；

f）相关公用工程系统信息；

g）同行业事故事件信息；

h）同行业企业良好安全管理实践；

i）企业需要收集的其他相关安全生产信息。

AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.4安全生产信息管理）

R符合

￡不符合

3

企业安全生产信息的来源可包括：

a）制造商或供应商的化学品安全技术说明书；

b）项目工艺技术提供商、设计单位或工程项目承包商提供的工艺信息和详细设计信息等；

c）设备供应商提供的设备设施信息；

d）相关承包商提供的设备和管道完工试验报告、单机和系统调试报告、监理报告、特种设备及附件检验检测报告、消防验收报告、安全验收报告、安全评价报告、职业卫生评价报告、设备检验检测报告等资料；

e）同行业、同类企业或同类化工过程的事故调查报告等资料。

AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.4安全生产信息管理）

R符合

￡不符合

4

企业应建立安全生产信息目录清单，并及时收集新的信息，对安全生产信息的获取、识别、使用、更新、归档等进行管理。

AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.4安全生产信息管理）

R符合

￡不符合

5

企业应根据所获取的化学品信息，建立化学品与化学品相容性矩阵、化学品与材质相容性矩阵。

AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.4安全生产信息管理）

R符合

￡不符合

6

企业应保证相关人员（包括承包商人员）及时获取最新的安全生产信息，使其与岗位控制风险需求相匹配。

AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.4安全生产信息管理）

R符合

￡不符合

7

企业合规性管理所需的法规、标准和安全生产信息的获取、识别、更新和归档可合并管理。

AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.4安全生产信息管理）

R符合

￡不符合

检查人：

检查时间：