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化工过程安全管理变更管理安全检查记录表

序号

自查内容

依据

检查结论

不符合描述

备注

一、变更管理制度

1

企业应建立变更管理制度，变更管理制度至少包含需纳入变更管理的范围、变更分类分级、管理职责和程序、变更风险辨识及控制等内容。

AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.15变更管理）

R符合

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二、变更分类

1

企业应根据变更的内容、期限和影响对变更进行分类分级管理。

AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.15变更管理）

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2

按专业可将变更分为总图变更、工艺技术变更、设备设施变更、仪表系统变更、公用工程变更、管理程序和制度变更、企业组织架构变更、生产组织方式变更、重要岗位的人员和职责变更、供应商变更、外部条件变更等。

AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.15变更管理）

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3

按变更期限，可将变更区分为永久性变更、临时性变更；按照变更流程，可将变更区分为常规变更和紧急变更；按照变更带来的风险大小，可将变更区分为一般变更和重要变更。

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R符合

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4

同类替换可不执行变更管理程序。

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三、变更管理程序

1

变更管理程序包括变更申请、变更风险评估及制定管控措施、变更审批、变更实施和相关方培训（告知）、变更验收、资料归档、变更关闭。

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2

企业可根据变更的期限和风险大小，制定变更的分级标准，明确不同等级变更对应的审批程序。

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R符合

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3

一般变更由需求单位提出申请，并实施危害辨识和风险评估，主管部门负责审批和验收；重要变更在需求单位实施危害辨识和风险评估的基础上，由主管部门组织相关专家对需求单位的风险评估结果进行审核、审批。

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4

企业应明确临时变更期限的要求，超过时限的临时变更，需要重新申请。临时变更需在预定时间到期前办理变更恢复手续。未经审查和批准，临时变更不应超过原批准范围和期限。

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R符合

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5

企业应尽可能减少和避免紧急变更。如需紧急变更，现场负责人采取必要的风险控制措施后，经相关负责人审批后实施。紧急变更实施后，变更负责人应及时组织对变更风险的控制措施进行检查确认。企业应当做好相关记录，并尽快按临时变更流程补办变更手续，一般不得超过48小时。

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四、变更申请

1

企业应对需求单位提出的变更进行必要性评估，确认变更的必要性。

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2

4.15.4.2变更需求单位应提交变更申请表，写明申请变更的原因、目的、变更类别、潜在风险及控制措施、预计实施时间、变更内容及实施方案、变更涉及的相关方、变更后预期达到的效果、需更新的文件资料等。

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五、变更风险评估

1

应采用合适的危害辨识和风险评估方法开展变更风险评估、制定管控措施。

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R符合

￡不符合

2

参与变更风险评估的人员应包含变更涉及的所有专业人员，评估人员应具备相应的风险评估能力和工作经验。必要时邀请外部专家参与风险评估工作。

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六、变更审批

1

变更申请表及风险评估材料应按照管理制度要求，上报相应部门及负责人审批。

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￡不符合

2

审批人应审查变更流程与管理制度的符合性、变更的风险评估的准确性以及措施的有效性。

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￡不符合

3

应严格依据批准后的变更方案实施变更，对变更方案作出的任何改变应重新执行变更程序。

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￡不符合

7、变更实施

1

变更应严