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化工过程安全管理安全操作安全检查记录表
序号
自查内容
依据
检查结论
不符合描述
备注
一、操作规程
1
企业应制定操作规程管理制度，明确操作规程编制、审查、批准、分发、使用、控制、修订及废止的程序和职责。
AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.9安全操作）
R符合
￡不符合
2
企业应按照供应商提供的安全技术规程和收集的安全生产信息、风险分析结果以及同类装置操作经验编制操作规程。操作人员应参与操作规程的编制、修订和审核工作。
AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.9安全操作）
R符合
￡不符合
3
操作规程内容应至少包括：开车、正常操作、临时操作、异常处置、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求；工艺参数的正常控制范围及报警、联锁值设置，偏离正常工况的后果及预防措施和步骤；操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等。企业可根据操作规程中确定的重要控制指标，编制工艺卡片。
AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.9安全操作）
R符合
￡不符合
4
企业应每年对操作规程进行适用性和有效性审核，至少每3年对操作规程进行1次全面修订。企业发生生产安全事故、事件或行业内同类工艺装置发生事故时，应及时对操作规程进行审查；工艺技术、设备设施等发生变更或风险分析提出修订要求时，应及时组织对操作规程中的相应内容进行修订。
AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.9安全操作）
R符合
￡不符合
5
企业应确保每个操作岗位存放有效的纸质版操作规程和工艺卡片，便于操作人员随时查用。
AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.9安全操作）
R符合
￡不符合
6
企业应定期开展操作规程培训，并对操作规程执行情况进行考核。
AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.9安全操作）
R符合
￡不符合
二、正常操作
1
正常运行期间，操作人员应严格执行操作规程和工艺卡片要求。
AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.9安全操作）
R符合
￡不符合
2
企业装备的安全仪表系统应正常投用，摘除联锁应严格执行许可程序。
AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.9安全操作）
R符合
￡不符合
3
各专业人员、岗位操作人员应按要求对生产装置进行巡检，涉及“两重点一重大”的装置应1小时巡检一次；涉及有毒气体的岗位巡检时，应配备便携式有毒气体检测仪。
AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.9安全操作）
R符合
￡不符合
4
物料加料应严格按照规定的先后顺序和数量进行操作。涉及易燃易爆物料的加料过程应有可靠的静电导除设施，涉及毒性物料加料应有可靠的安全防护措施。
AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.9安全操作）
R符合
￡不符合
5
企业应制定并有效执行交接班管理制度，交接内容至少包括：异常工况、现场作业、需接续的工作以及其他需特别提醒事项。
AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.9安全操作）
R符合
￡不符合
三、装置开停车安全管理
1
装置停车包括正常停车、临时停车和紧急停车，开车包括检修后的开车以及紧急停车后的开车。
AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.9安全操作）
R符合
￡不符合
2
企业应制定开停车安全管理制度，明确管理内容、职责、工作程序。
AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.9安全操作）
R符合
￡不符合
3
企业应组织专业技术人员在危害辨识和风险评估基础上制定开停车方案，经审批后实施。对临时、紧急停车后恢复开车时可能的潜在风险应重点分析。
AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.9安全操作）
R符合
￡不符合
4
企业应根据不同类型的开停车方案编制相应开停车安全条件确认表，并组织专业技术人员按照安全条件确认表（参见附录A）逐项确认，确保安全措施有效落实。
AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.9安全操作）
R符合
￡不符合
5
企业应对变更或维修的设备、管道、仪表及其他辅助设施进行重点检查，确保具备安全使用条件。
AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.9安全操作）
R符合
￡不符合
6
企业应严格执行开停车方案，建立重要环节责任人签字确认机制。引进物料时应指定有经验的人员进行流程确认，实时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况；严格按方案控制进退物料的顺序和速率，现场要安排专人不间断巡检，监控泄漏等异常现象。
AQ/T3034-2022化工过程安全管理导则(4基本要求4.9安全操作）
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