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【推荐】医院采购监管标准制度范本

为规范医院采购行为，加强采购监管，确保采购过程公开、公平、公正，保障医疗服务质量和资金使用效益，依据相关法律法规及政策要求，结合医院实际情况，制定本采购监管标准制度。

采购监管组织与职责

医院成立采购监管领导小组，由院长任组长，分管副院长任副组长，成员包括财务科、审计科、纪检监察室、设备科、药剂科等相关部门负责人。领导小组全面负责采购监管工作的指导、协调和监督。其主要职责为：审定采购监管相关规章制度；对重大采购项目进行决策指导；协调解决采购监管过程中出现的重大问题。

财务科负责对采购预算进行审核、资金支付管理以及采购成本控制分析；审计科对采购项目进行事前、事中、事后审计监督，审查采购程序合规性和资金使用合理性；纪检监察室负责对采购过程中的违规违纪行为进行调查处理，维护采购秩序的公正性；设备科和药剂科等使用部门参与采购需求论证、采购文件编制以及采购验收等工作，确保采购物资符合业务需求。

采购计划监管

使用部门应在每年年底前根据业务发展需求和资产配置标准，编制下一年度采购计划草案。采购计划草案需明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等详细信息。使用部门负责人对采购计划草案的真实性、合理性负责。

财务科会同审计科对使用部门提交的采购计划草案进行审核。审核内容包括采购项目是否符合医院发展规划和业务需求、预算是否合理、是否存在重复采购等。对于不符合要求的采购计划，退回使用部门重新修改。经审核通过的采购计划提交采购监管领导小组审定。采购监管领导小组根据医院整体发展战略和资金状况，对采购计划进行综合平衡和调整，确定最终采购计划，并以正式文件形式下达执行。

采购方式选择监管

采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。监管人员应依据采购项目的性质、金额、数量等因素，严格按照法律法规和医院相关规定，监督采购方式的选择是否恰当。对于达到公开招标数额标准的采购项目，必须采用公开招标方式进行采购。因特殊情况需要采用其他采购方式的，使用部门需提出书面申请，详细说明理由，经采购监管领导小组审批同意后，方可实施。

在邀请招标过程中，监管人员要检查邀请的供应商是否具有良好的信誉和相应的资质，邀请程序是否符合规定。对于竞争性谈判、单一来源采购和询价等采购方式，监管人员要重点监督谈判文件、单一来源采购理由和询价文件的编制是否规范，谈判、协商和询价过程是否公正、透明。

采购文件编制监管

采购文件包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价文件等。监管人员要对采购文件的合法性、完整性和公正性进行审查。采购文件的内容应符合法律法规的要求，不得含有歧视性、排他性条款。采购文件应明确采购项目的技术规格、质量标准、服务要求、验收方法、付款方式等重要内容，确保供应商能够准确理解采购需求。

监管人员要监督采购文件的发布渠道是否广泛、公开，是否按照规定的时间和方式发布。对于潜在供应商对采购文件提出的疑问和质疑，监管人员要督促采购部门及时、准确地进行答复，确保供应商的合法权益得到保障。

供应商选择与评审监管

供应商的资格审查是确保采购质量的重要环节。监管人员要监督采购部门按照采购文件规定的资格条件对供应商进行严格审查，防止不符合要求的供应商参与采购活动。资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、资质证书、业绩证明等相关资料。

评审过程应遵循公平、公正、科学、择优的原则。监管人员要对评审委员会的组成进行监督，确保评审委员会成员具备相应的专业知识和技能，且与供应商无利害关系。在评审过程中，监管人员要监督评审委员会是否按照采购文件规定的评审标准和方法进行评审，是否存在违规操作行为。评审结果应及时、准确地公布，接受供应商和社会的监督。

采购合同签订与履行监管

采购合同是采购活动的重要法律文件。监管人员要对采购合同的签订进行监督，确保合同条款与采购文件和投标文件的内容一致，合同的主要条款包括标的、数量、质量、价款、履行期限、地点和方式、违约责任等应明确、具体。采购合同签订后，监管人员要跟踪合同的履行情况。督促采购部门和供应商按照合同约定的时间、地点和方式履行各自的义务。对于合同履行过程中出现的变更、解除等情况，监管人员要监督是否按照规定的程序进行审批和处理。

采购验收监管

采购验收是确保采购物资和服务符合质量要求的最后一道关口。使用部门应成立验收小组，负责采购项目的验收工作。验收小组应由专业技术人员、使用人员和相关管理人员组成。验收小组要严格按照采购文件、合同和相关标准对采购物资和服务进行验收。验收内容包括数量、规格、型号、质量、性能、服务等方面。对于大型设备和重要物资的采购，应邀请第三方专业机构进行检测和评估。

验收过程中，如发现采购物资和服务不符合要求，验收小组应及时书面通知供应商进行整改或退换货。整改或退