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XXXXXX有限公司
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数据分析和应用管理程序
XXXX-B-19
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受控
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数据分析和应用管理程序
编制：刘小山2024.3.1审核：周静2024.3.1批准：黄伟2024.3.2
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XXXXXX有限公司
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数据分析和应用管理程序
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1. 目的
规范数据的收集、分析和应用，为质量管理体系的适宜性和有效性的判定，为寻求改进的机会提供论据。
2.适用范围
适用于公司产品、过程、体系有关数据的分析和应用控制。
3 权责
3.1品质部负责产品质量信息的收集与分析。
3.2销售部负责市场、顾客信息的收集和分析。
3.3办公室负责质量体系运行、人力资源信息的收集与分析。
3.4采购部负责采购信息的收集和分析。
3.5生产部负责生产交付信息的收集和分析。
3.6财务部负责产品库存、不良质量成本等经营数据的收集和分析。
4程序
4.1数据收集
4.1.1品质部应收集的数据（每月）：
A供应商质量表现
B生产过程产品质量数据（不合格率、返工率等）
C顾客不合格信息（故障原因、故障率PPM）
D生产过程能力和过程趋势（CPK、PPK、MSA等）
E质量问题纠正预防和改进数据
F计量校准及相关管控信息
4.1.2销售部应收集的数据（每月）：
A顾客需求和市场信息（每季度）
B交付业绩
C顾客满意度信息（每年）
4.1.3办公室应收集的数据（每月）：
A人员配备及能力培训情况
B文件控制情况
4.1.4采购部应收集的数据（每月）：
A供应商交付表现；B供应商市场信息及成本数据（每年）
4.1.5生产部应收集的数据（每月）：
A产品生产及交付情况
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B生产成本信息
4.1.6财务部应收集的数据（每月）：
A质量成本信息（不良成本损失率）；B产品库存及经营信息
4.1.7设备部应收集的数据（每月）：
A设备维护信息及目前状况
B关键部件备品齐全率
C设备事故
4.1.8技术部应收集的数据（每月）：
A产品开发情况；B试验分析及相关改进情况。
4.2数据分析
4.2.1各部门按以上规定每月收集好相关数据信息形成分析报表，并于每月10日前提交上一月份总结报告到总经理审阅。
4.2.2各部门在数据收集后应形成以下报表：
4.2.2.1品质部有《XX年---供应商质量状态图》，《XX年---零件质量状态图》，《XX年X月过程质量统计表》，《XX年质量统计表》，《XX年X月生产过程质量问题统计表》，《XX年客户质量不良率》，《XX年X月客户质量投诉清单》，《纠正预防措施处置单》，《过程能力分析表》，《XX年校准检定计划完成率》。
4.2.2.2销售部有《市场分析报告》（每季），《交付统计表》，《顾客满意度分析报告》（半年）。
4.2.2.3办公室有《XX年培训计划完成率》
4.2.2.4采购部有《XX年X月---供应商交付及时率》，《XX年X月---零件交付及时率》
《XX年供应商及采购成本分析报告》（半年）。
4.2.2.5生产部有《XX年X月产量计划完成率》，《XX年X月生产成本统计表》。
4.2.2.6财务部有《XX年X月不良质量成本统计表》，《毛坯、半成品库存统计表》，《成品库存统计表》，《损益表》。
4.2.2.7设备部有《XX年设备维护计划完成率》，《关键部件备品齐全率》。
4.2.2.8技术部有《XX年产品开发计划完成率》，《XX年试验计划完成率》，《试验报告》。
4.3数据分析应用
4.3.1总经理负责每月组织各部门参加月度总结会议，必要时可与管理评审合并会议，并以多方论证的形式对数据进行分析评价。
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4.3.2通过评价比较得出结论，并形成优先改善计划和应对措施。
4.3.3相关部门按会议提出的措施进行落实执行。
4.4以上会议分析数据和结论可纳入为管理评审的输入内容。
5.0相关文件
5.1《量值传递及检测设备检定周期规定》XXXX-C3-06
6.0使用表单
6.1《XX年---供应商质量状态图》XXXX-DB19-01
6.2《XX年---零件质量状态图》
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