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XXX公司

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防造假管理程序

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防造假管理程序

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防造假管理程序

目录

1目的3

2范围3

3定义3

4引用文件3

5职责3

6内容与要4

7检查与监查4

8表单和模板4

9附录4

第2页共6页

防造假管理程序

1目的

建立防造假工作机制，规定我公司核电项目物项设计，采购、工艺制造、检验等环节管理

要，保证物项质量和质量文件的真实有效性。

2范围

适用于我公司核电项目物项设计、采购、工艺制造、检验等环节管理要。

3定义

造假：是指隐瞒、欺骗、伪造证据、暗示默许、篡改数据结果、谎报。

4引用文件

4.1HAF003-1991核电厂质量保证安全规定。

4.2HAD003/04核电厂质量保证记录制度。

4.3ASME_NQA-1-2004核设施质量保证要。

5职责

5.1领导层加强重视防造假，树立企业经营文化，公司办负责加强防造假培训宣贯，各部门在

工作各个环节加强防造假管理,达到全员参与的目的，保证物项质量和质量文件的真实有效性。

5.2各职能部门负责人共同职责：

5.2.1负责接口文件的签收、签发和部门内部文件的统一管理工作。确保部门所有质量记录真

实、清晰、完整，负责组织人员收集、整理、标识、编制部门内部记录，必要时传递至公司办

统一归档保存。

5.2.2负责部门内、外部工作的联络和协调工作。

5.2.3负责本部门质量保证大纲的有效实施和每年的内部监查，如有需要可按文件控制程序要

修订大纲及相应的程序义件，以保持大纲的适应性及有效性。

5.2.4负责对部门内人员定期进行核安全文件建设的培训和验证工作，对往期的不符合项或纠

正措施进行经验反馈，如有需要还需将上级监管部门或买方的经验反馈传达给各部门内人员。

5.2.5负责核级电缆附件项目的完工报告中相关文件的编制和记录的提交工作。

5.2.6所有员工都对防造假负有责任，应做到人人都是一道壁垒，不但自己不造假，也要提醒、

规劝和阻止其他员工不造假。

5.2.7企业员工的素质和能力是企业非常重要的核心能力，通过培训能使企业拥有•较高素质的

管理者和员工，有了正确意识、态度付之行动，为核安全文化和质量奠定良好的基础。

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