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密码管理三员管理制度

总则

目的

为加强公司密码管理，规范密码使用、保管及相关操作流程，确保公司信息系统的安全性和保密性，特制定本制度。

适用范围

本制度适用于公司全体员工，包括但不限于正式员工、兼职人员、实习生等，涉及公司各类信息系统的密码管理。

基本原则

1.最小化授权原则：根据员工工作职责，授予其完成工作所需的最少信息系统访问权限及相应密码。

2.定期更换原则：定期更换密码，以降低密码被破解或泄露的风险。

3.严格保密原则：密码必须严格保密，禁止将密码透露给无关人员。

4.合规操作原则：密码管理操作必须符合国家法律法规及公司相关规定。

密码管理三员职责

系统管理员

1.负责公司信息系统的日常维护、配置和管理，包括用户账号的创建、修改和删除。

2.按照规定的流程为用户分配初始密码，并指导用户首次登录时修改密码。

3.定期检查系统日志，监控异常登录行为，及时发现并处理潜在的安全问题。

4.协助其他部门解决与信息系统密码相关的技术问题。

安全审计员

1.对公司信息系统的密码管理情况进行定期审计，检查密码策略的执行情况。

2.审查用户密码的强度、更换频率等是否符合规定要求。

3.调查和分析密码相关的安全事件，提出改进建议和防范措施。

4.协助制定和完善密码管理相关的安全制度和流程。

密码使用人员

1.妥善保管自己的信息系统密码，不得将密码告知他人。

2.按照规定定期修改密码，确保密码的强度符合要求。

3.在离开工作岗位时，及时锁定或退出信息系统。

4.发现密码可能泄露或存在安全问题时，立即向系统管理员报告，并配合采取相应措施。

密码策略

密码强度要求

1.密码长度不少于[X]位，包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符中的至少三种。

2.避免使用与个人信息相关的字符串，如姓名、生日、电话号码等。

3.不得使用简单易猜的单词或短语，如“password”、“123456”等。

密码更换周期

1.用户应每[X]个月更换一次密码。

2.当出现以下情况时，必须立即更换密码：

怀疑密码已泄露。

所在岗位发生变动。

收到系统管理员关于密码安全的通知。

密码历史记录

系统应记录用户最近[X]次使用过的密码，禁止用户使用历史密码。

账户锁定策略

1.连续输错[X]次密码后，账户将被锁定。

2.账户锁定后，用户需联系系统管理员进行解锁操作。

密码管理流程

用户账号创建与初始密码分配

1.新员工入职或员工岗位变动需要创建或调整信息系统账号时，所在部门负责人填写《账号创建申请表》，注明账号使用人员姓名、岗位、所需权限等信息。

2.申请表提交至系统管理员，系统管理员根据申请内容创建用户账号，并按照密码策略生成初始密码。

3.系统管理员通过邮件或其他安全方式将初始密码告知账号使用人员，并提醒其首次登录时立即修改密码。

密码修改

1.用户登录信息系统后，应按照系统提示或密码策略要求及时修改初始密码。

2.用户可通过公司指定的密码修改界面进行密码修改操作，输入当前密码、新密码及确认新密码等信息。

3.系统验证新密码是否符合密码强度要求，如不符合则提示用户重新设置。

4.密码修改成功后，用户应妥善保存新密码，并确保不泄露给他人。

密码找回与重置

1.用户忘记密码时，可通过公司信息系统提供的密码找回功能进行操作。

2.一般通过验证注册时预留的手机号码、电子邮箱等方式重置密码。

3.若无法通过上述方式找回密码，用户需填写《密码重置申请表》，注明账号信息、注册时预留的联系方式等内容。

4.申请表提交至系统管理员，系统管理员核实用户身份后，按照密码策略为用户重置密码，并通过安全方式告知用户。

账户锁定与解锁

1.当用户账户因连续输错密码被锁定时，系统自动发出锁定提示信息。

2.用户需联系系统管理员，说明账户锁定情况及个人身份信息。

3.系统管理员核实用户身份后，为用户解锁账户。

密码存储与传输

密码存储

1.公司信息系统应采用加密技术存储用户密码，确保密码在存储过程中的安全性。

2.禁止以明文形式存储用户密码。

密码传输

1.在网络传输过程中，涉及密码的信息应进行加密处理，防止密码被窃取或篡改。

2.员工在使用公司信息系统进行远程访问或数据传输时，应确保网络连接的安全性，避免密码在传输过程中泄露。

培训与教育

新员工入职培训

1.在新员工入职培训中，应包含密码管理相关内容，介绍公司密码管理制度、密码策略及重要性。

2.指导新员工如何设置符合要求的密码，以及正确保管和使用密码的方法。