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合同履行评估管理制度

一、总则

（一）目的

为加强公司合同管理，规范合同履行评估工作，确保合同有效执行，维护公司合法权益，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司各类合同的履行评估管理，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同等。

（三）基本原则

1.全面评估原则：对合同履行的各个环节进行全面、系统的评估，涵盖合同执行情况、交付成果、质量标准、进度控制、成本费用、售后服务等方面。

2.客观公正原则：以事实为依据，客观、公正地评价合同履行情况，不受主观因素影响。

3.及时反馈原则：及时收集、整理合同履行过程中的信息，定期进行评估，并将评估结果及时反馈给相关部门和人员，以便采取有效措施改进工作。

4.持续改进原则：根据合同履行评估结果，总结经验教训，不断完善合同管理流程和制度，提高合同履行水平。

二、职责分工

（一）合同管理部门

1.负责组织合同履行评估工作，制定评估计划和评估标准。

2.收集、整理合同履行过程中的相关资料，包括合同文本、执行记录、往来函件、验收报告等。

3.对合同履行情况进行实地考察和调查，核实相关数据和信息。

4.撰写合同履行评估报告，提出评估意见和建议。

（二）业务部门

1.负责提供合同履行过程中的详细资料和数据，配合合同管理部门进行评估工作。

2.对合同履行情况进行自我评价，分析存在的问题及原因，并提出改进措施。

3.根据合同履行评估结果，落实改进措施，提高业务执行能力。

（三）财务部门

1.负责审核合同履行过程中的财务收支情况，提供相关财务数据和分析。

2.对合同履行的成本效益进行评估，提出财务管理方面的意见和建议。

（四）审计部门

1.对合同履行情况进行审计监督，检查合同执行的合规性和有效性。

2.对合同履行评估工作进行审计，确保评估过程客观、公正、透明。

三、评估内容与标准

（一）合同执行情况

1.合同签订后，是否按照约定的时间、地点、方式等履行合同义务。

2.是否存在擅自变更合同条款、转让合同权利义务等违约行为。

3.合同履行过程中，是否及时处理合同纠纷和争议，维护公司合法权益。

（二）交付成果

1.交付的产品或服务是否符合合同约定的质量标准和技术要求。

2.交付的数量、规格、型号等是否与合同一致。

3.交付的时间是否符合合同约定的进度要求，是否存在延误交付的情况。

（三）质量标准

1.产品或服务是否通过相关部门或第三方机构的验收，验收结果是否合格。

2.在合同履行过程中，是否出现质量问题，如出现质量问题，是否及时采取了有效的解决措施。

（四）进度控制

1.是否按照合同约定的进度计划推进工作，是否存在拖延工期的情况。

2.对于影响合同进度的因素，是否及时进行了分析和处理，采取了有效的应对措施。

（五）成本费用

1.合同履行过程中的实际成本费用是否控制在预算范围内，是否存在超支情况。

2.成本费用的支出是否合理，是否符合公司财务管理制度的要求。

（六）售后服务

1.售后服务是否及时、有效，是否满足客户的需求。

2.对于客户提出的售后服务要求，是否在规定的时间内给予答复和处理。

（七）评估标准

1.优秀：合同履行情况良好，各项评估指标均达到或超过合同约定标准，未出现任何违约行为和质量问题，客户满意度高。

2.良好：合同履行情况较好，大部分评估指标达到合同约定标准，基本无违约行为和质量问题，客户满意度较高。

3.合格：合同履行情况基本符合要求，部分评估指标存在一定差距，但未对合同履行造成重大影响，无重大违约行为和质量问题，客户满意度一般。

4.不合格：合同履行情况较差，多项评估指标未达到合同约定标准，存在违约行为或质量问题，对公司造成了一定损失，客户满意度低。

四、评估流程

（一）准备阶段

1.合同管理部门根据公司合同签订情况和业务需求，制定合同履行评估计划，明确评估的范围、时间、方式、人员等。

2.合同管理部门收集、整理合同履行过程中的相关资料，包括合同文本、执行记录、往来函件、验收报告等，并进行初步审核。

3.合同管理部门组织相关人员进行培训，使其熟悉合同履行评估的内容、标准和流程。

（二）实施阶段

1.业务部门按照合同管理部门的要求，对本部门负责的合同履行情况进行自我评价，填写《合同履行情况自我评价表》，并提交相关资料。

2.合同管理部门对业务部门提交的资料进行审核，并结合实地考察、调查等方式，对合同履行情况进行全面评估。

3.财务部门对合同履行过程中的财务收支情况进行审核，提供相关财务数据和分析。

4.审计部门对合同履行情况进行审计监督