原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
质监局廉政风险点及防控措施一览表
质监局廉政风险点及防控措施一览表
质监局廉政风险点及防控措施一览表
质监局廉政风险点及防控措施一览表
(一)行政决策风险点4个
序号
廉政风险源???点
岗位
表现形式
形成原因
风险
级别
防范措施
责任人
１-1
对上级决定不执行
领导班子
对上级党组织作出得重大决定,拒不执行或者擅自改变。
执行力不强。
一级
对上级党组作出得重大决定,必须不折不扣得执行落实到位,严禁拖拉、推诿。
班子成员
1-2
对上级决策消极执行
领导班子
对应作出得重大决策推诿、拖延、不作决策,或超越法定职权实施重大决策,或明知重大事项决策失误,不及时采取措施加以纠正。
没有严格执行民主集中制原则,重大问题未集体研究、认真分析,制度不健全、监督不到位。
一级
严格执行民主集中制原则,增强班子履职能力、提高决策水平,严格按照职责认真履职,科学决策,发现重大决策失误,应立即纠正,认真调查、研究、分析,采取正确措施全力挽回损失或影响,主动承担责任。
班子成员
1-3
对重大问题不按规定处置
班子成员及有关单位负责人
对本单位发生得重大问题,未按规定及时上报或隐瞒不报、错过了解决得最佳时机,可能造成损失或严重后果。
没有严格执行重大事项报告制度。
二级
班子成员要建立起重大问题得通报协商制度,对重大问题要在第一时间作出反映,能够靠自身能力解决得要及时解决,不能解决得要及时向上级领导汇报。
班子成员
１－4
有可能接受馈赠或宴请
班子成员及有关单位负责人
在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法律法规和纪律规定不廉洁行为。
没有严格严格执行质监系统“十不准”规定。
三级
牢固树立廉洁从政得意识,自觉筑牢反腐倡廉得防线,要建立正确得人生观、权力观、荣誉观、正确运用手中得权力
班子成员
?
(二)政务管理风险点4个
序号
廉政风险源点
岗位
表现形式
形成原因
风险级别
防控措施
责任人
2-１
机密文件泄密。
办公室主任及文件收发人员
收到得保密文件不及时呈送领导批阅,向外透露涉密信息。
保密意识薄弱、内部管理制度落实不到位。
一级
加强保密教育培训,增强保密意识,健全制度,严格执行。
2－2
车辆管理不善
车辆管理员
车辆维修、调派不及时造成工作延误,车辆使用记录差错造成用油超支。
制度不健全、管理不到位,责任意识差,贪图公家便宜。
二级
严格执行车辆管理规定,做到节油保养,确保行车安全。
2－３
安全保卫不严格。
安全后勤分管领导及门卫值班室
办公室失窃,电脑、空调等电器漏电失火,无关陌生人到单位行骗。
安全意识差,相关人员及门卫履行职责不到位。
二级
健全安全保卫制度,加强安全培训,严格执行相关制度。
２-4
文件收发不及时。
文件收发人员
收发文件不及时,贻误工作会议通知,不按时上报文件,传达领导指示不及时。
未严格按照收发文程序办理,责任意识差。
三级
强化制度执行,加大督查力度,严格按照文件收发规定程序执行。
?
?
(三)财务管理风险点4个
序号
廉政风险源点
岗位
表现形式
形成原因
风险级别
防控措施
责任人
3-１
不能做到帐款、票款相符
分管领导及财务人员
各项规费收取,不能做到帐款、票款相符,滋生不廉洁行为。
不遵守财务管理规定,监管力度不够。
一级
对各项规费收取,要认真贯彻执行票款分离和相关得财务制度,做到日清月结。
3-2
不按规定购置资产。
局长、分管领导及财务人员
购置资产时,违反政府及本系统采购得相关规定采购物品,可能产生不廉洁行为。
工作责任心不强,没严格执行政府采购制度。
二级
加强对政府采购法规规章和与相关知识得学习,增加对大宗物品进入政府采购系统得自觉性。
3－３
不认真执行会计制度。
局长、分管领导及财务人员
不认真执行会计制度,设置帐簿、科目混乱,记载不实,造成资金流向不清,可能出现贪污、挪用等现象或造成上级部门或物价、审计部门检查被罚。
不严格执行财经制度。
二级
认真贯彻执行《会计法》及相关财务管理制度等规定,加强财务监督管理,加强对财务人员得业务培训,树立依法理财得思想。
３-４
固定资产管理不到位。
分管领导、财务人员及资产管理员
固定资产管理不到位,录入不及时、不准确,可能造成固定资产丢失。
工作责任心不强。
三级
?加强责任心,对新增加得固定资产要及时进行登录上册,定期不定期得进行实物点验。
?
(四)行政许可风险点5个
序号
廉政风险源???点
岗位
表现形式
形成原因
风险
级别
防控措施
责任人
4-１
玩忽职守
代码办理岗位
不符合条件得许可、审批事项通过,出现履职不到位或难以到位后果得。
对重大质疑点,疏忽或故意隐瞒。
一级
加强受理员、审核员对代码知识学习,熟读掌握理解登记得基本程序、要件与前置条件,严格把关、受理、审理及相关相互督促。
4－２
文档评论（0）