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采茶厂客户信息访问权限分级规定

一、总则

1.目的

本规定旨在规范采茶厂全体员工对客户信息的访问权限，确保客户信息的安全与保密，同时保障各部门及岗位在合理范围内获取必要的客户信息以支持业务开展，维护采茶厂的运营效益和良好的客户关系。

2.适用范围

本规定适用于采茶厂全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。同时，对于涉及接触客户信息的合作伙伴、第三方服务提供商等，需参照本规定执行相关信息安全与保密义务。

3.企业文化与经营理念体现

采茶厂秉持“绿色、天然、诚信、共赢”的经营理念，客户信息的管理应遵循这一理念。在保障客户信息安全的基础上，通过合理的权限分级，确保员工能够为客户提供优质、个性化的服务，实现与客户的长期合作与共同发展。扁平化管理模式要求信息传递迅速、高效，在权限分级中也要充分考虑这一特点，避免信息壁垒，促进各层级员工围绕客户服务协同工作。

二、组织架构与职责划分

1.信息管理小组

成立以行政主管为组长，各部门负责人为成员的信息管理小组。负责制定和审核客户信息访问权限分级策略，监督权限的分配与使用情况，处理涉及客户信息安全的重大问题。

2.各部门职责

-销售部门：负责收集、整理和维护客户的基本信息、业务需求等销售相关信息。根据业务需要，提出对客户信息访问权限的申请，并确保本部门员工在权限范围内使用客户信息。

-生产部门：主要关注与生产安排相关的客户信息，如订单数量、交货时间等。有权访问和使用确保生产顺利进行所需的客户信息，同时保障生产过程中客户信息的安全。

-客服部门：全面负责客户的咨询、投诉处理等工作，需获取较为全面的客户信息以提供优质服务。负责及时更新客户反馈信息，确保客户信息的完整性和准确性。

-行政部门：作为制度的制定与执行监督部门，负责审核各部门的权限申请，协调信息管理小组的工作，对违反客户信息访问权限规定的行为进行调查和处理。

-技术部门：负责建立和维护客户信息管理系统，确保系统的安全性和稳定性。根据权限分级策略，为不同层级员工设置系统访问权限，保障客户信息在技术层面的安全存储与传输。

三、管理流程

1.权限申请流程

-新员工入职时，由所在部门负责人根据其岗位职责，填写《客户信息访问权限申请表》，明确申请的权限级别和可访问的信息范围。申请表需详细说明申请理由，并经部门负责人签字确认。

-申请表提交至行政部门，行政部门根据权限分级策略进行审核。审核通过后，将申请表转至技术部门，由技术部门在信息管理系统中为新员工设置相应的访问权限。

-员工岗位变动或工作职责调整时，需重新填写《客户信息访问权限申请表》，按照上述流程申请新的权限。

2.权限变更流程

-若因业务发展或其他原因需要调整员工的客户信息访问权限，由员工所在部门提出申请，填写《客户信息访问权限变更申请表》，说明变更原因、变更后的权限级别和信息范围。

-申请表经部门负责人签字后提交行政部门审核，审核通过后转技术部门实施权限变更操作。

3.信息使用流程

-员工在获取客户信息访问权限后，应严格按照规定的权限级别和信息范围使用客户信息。在使用过程中，需确保信息的准确性和完整性，不得擅自修改或删除客户信息。

-对于涉及客户敏感信息的使用，如客户的财务信息、个人隐私信息等，需提前向行政部门报备，并在使用后及时归还相关信息记录。

-员工在与客户沟通或业务往来中获取的新客户信息，应及时录入信息管理系统，确保信息的实时更新。

四、权利与义务

1.员工权利

-各级员工有权在其被授予的权限范围内访问和使用客户信息，以完成本职工作任务。

-员工对权限设置存在疑问或认为权限不足影响工作开展时，有权向所在部门负责人提出申诉，部门负责人应及时与行政部门沟通协调解决。

2.员工义务

-严格遵守本规定，保守客户信息秘密，不得泄露、出售或滥用客户信息。在离职时，需将所掌握的客户信息资料归还公司，并承诺在一定期限内继续履行保密义务。

-积极配合公司的信息安全管理工作，如接受信息安全培训、参与信息安全检查等。发现客户信息存在安全隐患或可能被泄露的情况时，应立即向行政部门报告。

-确保所使用的客户信息的真实性和准确性，如发现信息有误，应及时反馈给相关部门进行修正。

五、监督与奖惩机制

1.监督机制

-行政部门定期对员工的客户信息访问权限使用情况进行检查，检查内容包括权限使用是否合规、信息是否安全存储与传输等。通过系统日志审计、实地抽查等方式，确保员工严格遵守权限分级规定。

-鼓励员工相互监督，如发现其他员工存在违反客户信息访问权限规定的行为，可向行政部门举报。行政部门对举报信