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催发票函

__________有限公司：

我公司与贵公司在_____年_____月_____日签订《__________》，我公司已依照合同约定向贵公司支付合同款项人民币__________万元，贵公司收到该笔款项后至今仍未向我公司提供发票。

根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条之规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票。

请贵公司接到本催促函之日起3日内，按照上述款项数额，完成对我方的增值税专用发票提供义务。

请贵公司遵守国家税法相关规定，否则我公司有权向税务相关部门投诉，并追究贵公司法律责任。

特此函告。

附：财务联系人信息

__________有限公司

财务部：__________经理

电话：_______________

_______________有限公司

_____年_____月_____日

催发票函使用说明

一、函件目的

催发票函是用于向已收取款项但未提供发票的供应商或合作伙伴发出的正式通知。其核心目的在于提醒对方履行开具发票的法定义务，确保交易双方的财务合规性，并维护付款方的合法权益。

二、适用场景

本模板适用于各类商务合作中，当付款方已按合同约定支付款项，而收款方未能在合理时间内提供相应发票的情况。无论是商品销售、服务提供还是其他经营活动，只要涉及款项收取与发票开具，均可使用此模板进行催促。

三、填写说明

抬头填写：在“__________有限公司”处，需填写收款方（即未提供发票的一方）的全称。

合同信息：在“我公司与贵公司在_____年_____月_____日签订《__________》”处，需准确填写合同签订日期及合同名称，确保信息的完整性和准确性。

款项金额：在“我公司已依照合同约定向贵公司支付合同款项人民币__________万元”处，需填写实际支付的款项金额，以万元为单位，精确到小数点后两位（如适用）。

法律依据：引用《中华人民共和国发票管理办法》第十九条之规定，明确收款方开具发票的法定义务，增强函件的权威性和说服力。

催促期限：在“请贵公司接到本催促函之日起3日内”处，可根据实际情况调整催促期限，但建议保持合理且具有一定的紧迫性，以促使对方尽快行动。

联系方式：在“附：财务联系人信息”部分，需填写付款方财务部的联系人姓名、职务及电话，以便收款方在需要时能够及时沟通。

四、函件发送与跟进

发送方式：催发票函应以书面形式发送，可通过邮寄、电子邮件或传真等方式送达对方。确保对方能够及时收到并了解函件内容。

跟进措施：发送函件后，付款方应保持与收款方的沟通，了解发票开具的进展情况。如对方在规定期限内仍未提供发票，付款方可考虑采取进一步措施，如再次发送催促函、向税务部门投诉或寻求法律途径解决。

五、注意事项

保持礼貌与专业：在函件中应保持礼貌和专业的态度，避免使用过于强硬或威胁性的语言，以免引发不必要的冲突。

确保信息准确：在填写函件内容时，应确保所有信息的准确性和完整性，避免因信息错误或遗漏而影响函件的效力。

遵守法律法规：在催促过程中，付款方应严格遵守相关法律法规，不得采取非法手段进行催促或威胁对方。

通过遵循以上使用说明，付款方可以有效地利用催发票函模板，提醒并促使收款方履行开具发票的法定义务，从而维护自身的合法权益和财务合规性。