学校食堂采购索证索票与进货查验及台账制度.docx

城北中学

食品、食品添加剂及相关产品采购索证索票、进货查验与台账记录制度

编号：DF2-PUR-01版本：V1.0生效日期：2025年09月05日保存年限：≥3年

编制部门：总务处联系人：王二（食品安全总监）电话：审批：张三（校长）复核：李四（总务主任）

一、目的与依据

1.目的：规范学校食堂采购、索证索票、进货查验与台账管理，确保票、账、物一致，实现来源可查、去向可追、责任可究。

2.依据：

（1）《中华人民共和国食品安全法》及《食品安全法实施条例》；

（2）《学校食品安全与营养健康管理规定》《餐饮服务食品安全操作规范》；

（3）食品标签相关国家标准（如GB7718等）及属地监管现行要求。

二、适用范围与职责分离

1.适用范围：城北中学食堂食品（含食用农产品）、食品添加剂、食品相关产品及集中消毒餐具的采购、查验与记录管理。

2.职责分离：指定经培训合格的采购员与验收员，岗位相互分离；涉及复核的，由食品安全管理员或总监签字确认。

三、供方资质与合同管理

1.仅向具有合法资质的生产经营单位或规范化市场采购，查验并留存营业执照、许可证、产品合格证明、检验/检疫报告等复印件并加盖对方公章（或合规电子件）。

2.大宗物资实行公开招标或集中定点采购；合同应包含食品安全条款、质量标准、追溯与召回、赔偿与违约责任等内容。

3.建立合格供方名录与档案，定期复评与动态更新。

四、采购票据与信息记录

1.每次采购留存购物凭证或送货单据（盖章或签字），内容包括：供货方名称、联系方式、品名、规格/等级、数量、生产日期/批号、保质期、交付日期、批次温度（如适用）等。

2.发票、合同、合格证明与到货单据关联归档，确保信息一致。

五、进货查验与入库控制

1.逐批验收：对食品（含食用农产品）、食品添加剂、食品相关产品及集中消毒餐具逐批查验；票证齐全、标签合规（按GB7718）、感官正常、包装完好方可入库。

2.温控测量：冷藏到货温度应≤8℃，冷冻到货温度应≤?18℃；测温记录留存。

3.标签核对：中文标签齐全，标注名称、配料表（含过敏原信息）、净含量、生产者信息、生产日期/批号、保质期、贮存条件等；与实际产品一致。

4.计量与数量：核对规格、数量与质量状态；外观异常、鼓包、渗漏、破损或霉变等不得入库。

六、特殊品类与必备证明

1.畜禽肉及其制品：查验并留存动物检疫证明；猪肉需同时留存肉品品质合格证及非洲猪瘟相关检测结果（按属地要求）。

2.进口食品：应有合规中文标签；进口畜产品查验并留存出入境检验检疫证明。

3.集中消毒餐具：查验供方营业执照及消毒合格证明，核对外包装完好与合规标签。

4.食品添加剂：核验合法来源与合格证明，入库后专人专柜密闭管理，保留原包装并建立使用台账。

七、台账管理与追溯

1.建立《进货查验与采购台账》，如实记录名称、规格、数量、生产批号、保质期、供方名称与联系方式、进货日期、到货温度（如适用）、验收结论、验收人等要素。

2.票、账、物一致管理：采购凭证、台账记录与库存实物相符；退货/召回按规定登记去向与数量，确保来源可查、去向可追。

八、不合格处置与信息报告

1.对票证不全、标签不合规、温控不达标或感官异常的，禁止入库；已入库的立即下架封存并标识，按《不合格食品处置与召回制度》执行。

2.涉及食品安全风险的，按规定报告属地监管部门并同步完善内部记录。

九、资料保存与监督检查

采购合同、供方资质、票据凭证、查验记录、温控记录与台账资料实行纸电双轨保存，原则上≥3年；接受监管与社会监督检查。

十、附则

1.本制度由总务处负责解释，与上位规定不一致的，按国家及省市现行规定执行。

2.本制度自发布之日起施行，并纳入《城北中学食品安全与阳光食堂迎检台账》统一管理。