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计财部原材料验收业务流程与规范

文件编号

DB0702-0408-181228

文件名称

计财部原材料验收业务流程与规范

业务程序

2.现场验收物资1.物资准备4.分发入库单3.办理物资入库

2.现场验收物资

1.物资准备

4.分发入库单

3.办理物资入库

业务规范

步骤1

（1）准备齐全各部门提交的“原材料、物料申购单”。

（2）准备好电子称、托盘、沥水筐等验收工具。

（3）通知使用部门到指定地点验货。

步骤2

（1）7：30开始根据《部门申购汇总表》所列品种、规格、数量对货物进行验收。

（2）协同有关使用部门认真检查物料用品、食品等物资的产地、质量、规格、保质期、外观、颜色是否符合质量标准。

（3）对听装、盒装食品进行破装抽查检验。

（4）验收海鲜、冰冻食品、干货时，扣除水分按净重验收。

（5）验收肉类、拒收注水、腐烂的食品；验收蔬菜、瓜果时保证新鲜干净。

（6）对不符合质量标准的，采取退货、更换、扣量等办法进行处理。

（7）按照申购单数量收货，超出申购数量退回，短缺数量查明原因，及时通知厨房，协调解决。

（8）对价高、贵重的物品，应请有关负责人协助检验，协同财务人员、厨房共同进行原材料验收工作。

（9）对可以计数的物资，要仔细清点。

（10）对需要称重的物资，必须过磅称重，验收清单上的物资是否与采购计划数量一致，如有超量，予以拒收，防止积压。

（11）协助采购员，跟踪和催收未到的货物。

步骤3

（1）根据验收物资的数量，于当日18:00前办理完入库，打印出入库单。

（2）将打印出的入库单进行分类，原材料入库单交厨房负责人审核签字；物料用品入库单须使用部门负责人及供货商审核签字。

（3）商品入库单须经供货商审核签字。

步骤4

（1）将签字齐全的入库单，红联交供应商，白联及原始单据交成本会计。

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