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计财部网络返佣、报批及付款业务流程与规范
文件编号
DB0702-0412-181228
文件名称
计财部网络返佣、报批及付款
业务流程与规范
服务程序
1.
1.预付对账
2.现付对账
3.核实开票
服务规范
步骤1
（1）登入第三方后台网站，每七天核对一次账单。
（2）将导出对账单中的预付金额与财务K3系统挂账进行核对，如有差异，需找出造成差异的前台账号及第三方订单号，并与前台及第三方网站对账人员落实，确认最终结算账款。
步骤2
（1）登入第三方后台网站，每月导出一份对账单。
（2）导出对账单中的现付间夜数、现付房价与前台系统实际入住间夜数、入住房价进行核对，如有差异，需找出造成差异的前台账号及第三方订单号，并与前台及第三方网站对账人员落实，确认最终服务费金额。
步骤3
（1）核实开票：根据核对无误的预付金额，为第三方开具增值税专用发票，邮寄并通知对方查收，待对方查收后，登入第三方后台网站进行提现收款操作。
（2）登入第三方后台网站，确认已核对的现付服务费金额，待收到第三方开具的增值税专用发票后，核实发票信息与金额是否正确，核实无误后签字汇款。
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