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临期商品处理审批流程
文件编号
DB0702-0419-181228
文件名称
临期商品处理审批流程
业务
程序
3．计财部负责人审核2．申请部门负责人审核1．申请人申请4．处理临期商品
3．计财部负责人审核
2．申请部门负责人审核
1．申请人申请
4．处理临期商品
业务
规范
步骤1
依据《财务中心商品保质期管理规定》，由使用部门或保管部门对临期商品进行处理。
使用部门或保管部门指定人员填写《临期商品处理审批表》。
步骤2
（1）部门负责人对申请人提交的审批表进行审核，并签署意见，审核无误后，把审批表报计财部负责人进行审核。
步骤3
计财部负责人对申请部门负责人提交的审批表进行审核，对临期物品提供处理建议，可换货物品由集团计财中心采购部办理退换货。
临期商品不能退换货的，《临期商品处理审批表》需转交酒店总经理审核。
步骤4
采购部负责人对计财部负责人提交的审批表进行审核，对可退换货的商品进行处理。
可退换货的商品，由集团计财中心采购部办理退换货手续，一周之内商品更换到位或办理退货。
不能退换货的商品，由使用部门或保管部门办理调拨手续，在酒店员工餐厅或酒店公寓按《集团定价、调价审批流程》进行内部销售。
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