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幼儿园集中采购管理制度

为规范幼儿园物资采购行为，保障采购活动公开、公平、公正，确保采购物资质量安全，合理控制采购成本，维护幼儿园合法权益，结合园所实际情况，制定本集中采购管理制度。本制度适用于幼儿园所有使用财政资金、自筹资金实施的物资采购活动，涵盖教学用品、生活物资、设备设施、食品原料及其他日常运行所需物资的采购管理。

一、采购范围与分类管理

（一）集中采购范围

幼儿园集中采购范围包括但不限于以下类别：

1.教学物资：教材、教具、手工材料、图书、电子教学设备（如投影仪、教学平板）及耗材等；

2.生活物资：幼儿餐具、寝具、卫生清洁用品（如消毒液、纸巾）、日常维修材料（如灯泡、水管配件）等；

3.设备设施：大型玩具、厨房设备（如蒸饭车、消毒柜）、办公设备（如打印机、空调）等固定资产；

4.食品原料：幼儿每日餐点所需的主副食（如大米、面粉、肉类、蔬菜）、调味品、乳制品等；

5.其他物资：经园务会认定需纳入集中采购的其他物品。

（二）分类标准与限额管理

1.重大采购项目：单次采购预算金额5万元（含）以上的设备设施、批量食品原料或教学物资，需通过公开招标方式实施；

2.常规采购项目：单次采购预算金额2万元（含）至5万元的物资，采用竞争性谈判方式；

3.小额采购项目：单次采购预算金额1万元（含）至2万元的物资，采用询价采购方式（至少3家供应商比价）；

4.零星采购项目：单次采购预算金额1万元以下的物资，可采用定点采购方式（需提前选定3家以上合格供应商，年度内循环采购）。

二、采购计划编制与审批

（一）计划申报

每学期开学前15个工作日，各部门（教学部、后勤部、保健室）根据实际需求填写《物资采购申请表》，注明物资名称、规格型号、数量、用途、预算单价及总金额、技术参数（如食品需标注有机认证要求）、交货时间等信息。教学部负责教学物资申报，后勤部负责生活物资及设备设施申报，保健室负责食品原料申报，特殊需求（如活动专用物资）由活动组织部门单独申报。

（二）计划汇总与审核

后勤部负责汇总各部门申报计划，核对同类物资需求是否重复、规格是否统一，剔除不合理需求（如超标准配置、非必要采购）。汇总后形成《学期集中采购计划清单》，经财务部门审核预算合理性（需与年度经费预算匹配）、园务会（由园长、副园长、财务负责人、教师代表组成）审议通过后实施。

（三）计划调整

学期中因突发需求（如设备损坏、活动新增物资）需调整采购计划的，申请部门需提交《采购计划调整申请表》，说明调整原因、新增物资明细及追加预算，经后勤部核实、财务部门确认资金来源、园务会审批后，方可纳入当月补充采购计划。单次调整金额超过原计划10%的，需重新履行审议程序。

三、采购实施流程

（一）供应商管理

1.供应商准入：参与幼儿园采购的供应商需具备合法经营资质（营业执照、食品类需食品经营许可证），近3年无重大质量安全事故或违法记录，能提供完善的售后服务（如设备类需1年以上质保期）。新供应商需提交《供应商资格审查表》及相关证明材料，经后勤部、财务部门、使用部门联合审核通过后，纳入《合格供应商名录》。

2.供应商动态管理：每年度对供应商进行综合评价，评价内容包括供货及时性（95%以上订单按时交付）、产品质量（验收合格率≥98%）、售后服务响应速度（24小时内处理问题）、价格合理性（与市场均价偏差≤5%）。评价结果为“优秀”的供应商优先合作；“合格”的继续观察；“不合格”的从名录中移除，2年内不得参与幼儿园采购。

（二）采购方式执行

1.公开招标：预算5万元以上项目，委托具有资质的招标代理机构发布招标公告（公示期不少于5个工作日），招标文件需明确技术参数、评标标准（价格占比40%、质量占比30%、服务占比30%）。评标委员会由园务会代表、外部专家（2名）组成，现场拆封标书、打分，结果经园务会确认后公示3个工作日，无异议后签订合同。

2.竞争性谈判：预算2万-5万元项目，从合格供应商名录中选取3家以上供应商，发送谈判文件（含技术要求、商务条款）。谈判小组（后勤部2人、使用部门1人、财务1人）与供应商轮询谈判，确定最终报价及服务条款，选择综合最优供应商。

3.询价采购：预算1万-2万元项目，向3家以上供应商发送询价单（明确规格、数量、交货时间），要求2个工作日内回复报价。采购小组（后勤部、使用部门、财务各1人）对比报价（取中间价或最低价，需说明理由），经园务会授权后确定供应商。

4.定点采购：预算1万元以下项目，从合格供应商名录中选择2-3家，签订年度定点采购协议（明确单价上限、质量标准、退换货规则）。单次采购时，由后勤部填写《定点采购审批单》，经部门负责人签字后执行