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股份发文股总字（2015）第02号

发文编码：02_GZZ_2015_02

工时管理制度

签发人:章培林

签发时间:2015年03月09日

时效:自发文之日起生效

授权:全体员工

1.目的

为加强人员贡献度管理，提高资源有效利用率，实现基于项目化运营的人工成本可视化、精细化管理，特发布用友股份公司工时管理制度。

2.适用范围

用友股份总部及分支经营机构计费资源的所有工时管理。

说明：关于计费资源的定义见本制度第3部分

3.定义及分类

3.1.工时定义：是指在某项任务上实际消耗的工作时间。

3.2.工时分类：按照是否直接创造客户价值或工作成果分为生产、耗费两类（如下）。

工时类型

工时明细分类

描述

生产类

Productive

收费

Chargeable

客户服务

投入在客户项目的工时，包括外部客户项目和以用友作为客户的项目

研发

产品类项目的工时

不收费

Non-chargeable

售前

售前和商机项目投入的工时

管理

管理活动项目、能力发展项目的工时

耗费类Non-productive

不收费

Non-chargeable

日常事务项目工时，如行政事务、休假、日常公共等

3.3.资源分类：基于资源是否为标准人天成本计算的直接分摊对象，分为计费资源（BillingResource）和非计费资源（Non-billingResource）两类。

1）计费资源：是指直接为客户提供售前支持、咨询、实施、开发、产品研发等服务的人员，是公司标准人天成本计算的直接分摊对象，并计入客户的直接人力成本。计费资源通常包括项目经理、售前顾问、咨询顾问、实施顾问、开发顾问、技术顾问、研发等。

2）非计费资源：是指为经营组织提供日常运营管理或支持类工作的人员，不是公司标准人天成本计算的直接分摊对象，不计入客户项目直接人力成本。非计费资源通常包括公司高管、财务、PMO、市场、人力资源、销管、企管等职能部门人员。

3.4.年可用标准工时（天）：是指除双休日和法定节假日外的年工作天数。一般统一为245天。

3.5.有效工作天数：是指被有效利用（不含行政事务、学习成长等）的工作天数。

3.6.人天：工时的单位之一，1人天＝8小时。

4.职责

4.1.员工需按照工作情况如实填写每天在各个项目任务上的工作时间。

员工有效工时

指在工作日内，员工用于生产类项目并创造价值得到确认的工时与可用工时之比，以百分率表示

员工有效工时（%）=员工生产类有效工时/可用工时

生产类工时利用率

生产类工时分为收费类工时和不收费类工时两类，包括客户服务工时、研发工时、售前工时、管理工时

生产类工时利用率（%）=生产类工时/可用工时

收费工时利用率

收费工时=客户服务工时+研发工时

收费工时利用率（%）=收费工时/可用工时

客户服务工时利用率

·有合同约定收费工时

·预计可产生收入的预投入工时

客户服务工时占比（%）=客户服务工时/可用工时

研发工时利用率

投入产品研发型项目的工时

研发工时占比（%）=研发工时/可用工时

不收费工时占比

生产类不收费工时主要由如下两类构成：

·报价、投标等售前工时

·其他管理决定的有效工时

不收费工时占比（%）=不收费工时/可用工时

耗费类工时占比

耗费类工时包括:

·行政事务

·教育培训

·假期（法定节假日+公司假期）

·病假事假

·其他非生产类的不计费工时

耗费类工时利用率（%）=耗费类工时/可用工时

7.管理要求与违规处罚

7.1.工时填报必须基于实际工作情况填报于具体项目，员工必须基于真实工作进行填报，项目经理、部门经理必须对每一笔工时进行复核确认。如发现随意、虚假填报或随意确认的情况，按照人力资源相关管理规定执行处罚。

7.2.工时管理是通过对员工投入到各类型项目的有效工时的管理，提高资源的有效利用率。有效工时和资源利用率将作为员工绩效考核非常重要的KPI指标项之一。根据不同资源类型和项目类型，各分子公司可结合工时指标进行综合绩效考核。

7.3.经确认的工时数据是计费资源结算的唯一来源，无工时数据支撑的各级资源经理、财务经理不予结算审批。

7.4.项目管理办公室是工时管理执行的监督管理部门，需定期对各部门、项目工时执行情况进行监督检查，并定期总结、分析发布组织工时管理报告。

本制度自发布之日起执行，其解释权归属股份项目管理办公室。

企业运营管理部

项目管理办公室

人力资源部