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2025年药品医用耗材采购和采取自查报告及整改措施

2025年，为进一步规范药品医用耗材采购管理工作，确保采购行为合法合规、透明公正，保障医疗服务质量和患者权益，我们组织开展了药品医用耗材采购专项自查工作。现将自查情况及整改措施报告如下：

一、自查工作开展情况

为确保自查工作取得实效，我们成立了以医院主要领导为组长，各相关部门负责人为成员的自查工作领导小组，负责统筹协调自查工作。制定了详细的自查工作方案，明确了自查范围、内容、方法和时间节点。自查范围涵盖了医院所有药品和医用耗材的采购环节，包括采购计划制定、供应商选择、采购合同签订、采购过程执行、验收入库等。

自查方法采用了全面检查与重点抽查相结合的方式。首先，对近一年来的药品医用耗材采购文件、合同、发票、验收记录等资料进行了全面梳理和审查，确保采购行为有章可循、有据可查。其次，对部分重点药品和医用耗材的采购情况进行了重点抽查，深入了解采购过程中的具体操作和存在的问题。

二、自查发现的问题

（一）采购计划方面

1.采购计划缺乏科学性和前瞻性。部分药品和医用耗材的采购计划未能充分考虑临床实际需求和业务发展趋势，导致部分药品和耗材库存积压，而一些常用药品和耗材则出现短缺现象。例如，某科室在制定采购计划时，没有充分考虑到季节性疾病的发病特点，导致在流感高发季节，抗病毒药品库存不足，影响了临床治疗。

2.采购计划的审核机制不够完善。在采购计划审核过程中，存在审核标准不明确、审核流程不规范等问题，导致部分不合理的采购计划得以通过审核。例如，个别采购计划中存在重复采购、超量采购等情况，但在审核过程中未能及时发现和纠正。

（二）供应商管理方面

1.供应商选择标准不够严格。在供应商选择过程中，对供应商的资质审查不够严格，部分供应商的生产能力、质量保证体系、信誉等方面存在一定问题。例如，某供应商提供的医用耗材在使用过程中多次出现质量问题，但由于在选择供应商时未能充分考察其质量保证能力，导致该供应商仍被纳入采购范围。

2.与供应商的合作关系不够稳定。部分供应商在供货过程中存在交货不及时、货物质量不稳定等问题，但由于缺乏有效的供应商评价和激励机制，对供应商的约束和管理力度不够，导致合作关系不够稳定。例如，某供应商在合同约定的交货日期内未能按时交货，影响了医院的正常医疗秩序，但医院未能对其采取有效的惩罚措施。

（三）采购过程执行方面

1.采购流程不够规范。在采购过程中，存在部分环节操作不规范的问题，例如采购合同签订不及时、采购审批手续不全等。例如，某采购项目在未签订采购合同的情况下就开始执行采购，导致在后续的采购过程中出现了一些纠纷和问题。

2.采购价格管理不够严格。在采购价格谈判过程中，缺乏有效的价格比较和分析机制，导致部分药品和医用耗材的采购价格偏高。例如，某药品在市场上有多个供应商可供选择，但在采购过程中未能充分进行价格比较，最终以较高的价格采购了该药品。

（四）验收入库方面

1.验收标准不够明确。在药品和医用耗材验收过程中，缺乏明确的验收标准和方法，导致验收工作存在一定的主观性和随意性。例如，在验收某批医用耗材时，由于验收标准不明确，验收人员对部分耗材的质量指标判断不准确，导致一些不合格的耗材被误收入库。

2.验收记录不够完整。在验收过程中，部分验收记录存在填写不完整、不准确等问题，导致无法对验收情况进行有效的追溯和查询。例如，某批药品的验收记录中，缺少验收日期、验收人员签字等关键信息，给后续的质量管理工作带来了一定的困难。

三、问题原因分析

（一）制度建设不完善

现有的药品医用耗材采购管理制度存在一些漏洞和不足之处，例如采购计划制定、供应商管理、采购过程执行、验收入库等环节的制度不够完善，导致在实际工作中缺乏明确的操作规范和标准。

（二）人员素质参差不齐

部分采购人员和管理人员缺乏专业的采购知识和技能，对采购政策和法规的理解不够深入，导致在采购过程中出现一些不规范的操作。同时，部分人员的责任心不强，工作态度不认真，也是导致问题发生的重要原因之一。

（三）监督管理不到位

在药品医用耗材采购过程中，监督管理机制不够健全，监督力度不够，导致一些违规行为未能及时发现和纠正。例如，在采购计划审核、供应商选择、采购合同签订等环节，缺乏有效的监督措施，容易出现权力寻租和腐败现象。

四、整改措施

（一）完善采购计划管理

1.建立科学合理的采购计划制定机制。加强对临床科室的需求调研，充分了解临床实际需求和业务发展趋势，结合药品和医用耗材的库存情况、使用周期等因素，制定科学合理的采购计划。同时，引入数据分析技术，对采购数据进行深入分析，为采购计划的制定提供科学依据。

2.完善采购计划审核机制。明确采购计划审核标准和流程，加强对采购计划的审核力度，确保采购计划的合理性和