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汽车制造厂质量体系内审方案

汽车制造厂的质量体系内审，是确保质量管理体系持续有效运行、识别改进机会、提升产品质量与顾客满意度的关键环节。一份周密且专业的内审方案，是内审工作顺利开展并取得实效的基础。本方案旨在为汽车制造厂提供一套系统、可操作的质量体系内审框架，确保审核过程规范、结果可靠。

一、审核目的与范围

1.1审核目的

本内审旨在全面评估本厂质量管理体系（以下简称“体系”）与选定标准（如IATF16949）的符合性、充分性及有效性。通过系统性的审核，识别体系运行中的薄弱环节和潜在改进空间，验证过程控制的有效性，确保产品质量满足顾客及法规要求，并为体系的持续改进提供依据。

1.2审核范围

审核范围覆盖汽车制造企业质量管理体系所涉及的全部要素、过程及相关部门/区域。这通常包括但不限于：管理层、设计开发（如适用）、采购与供应链管理、生产计划与控制、制造过程（冲压、焊接、涂装、总装等核心工艺及辅助过程）、仓储与物流、设备管理与维护、质量管理（含检验、试验、不合格品控制）、测量与监控装置管理、人力资源管理、文件与记录管理、内部沟通、顾客反馈与投诉处理、持续改进及纠正预防措施等。具体审核的部门和过程可根据年度审核计划及当次审核的特定目标进行调整。

二、审核依据

审核将严格依据以下文件和要求进行：

1.质量管理体系标准：如IATF16949《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》（最新有效版本）。

2.本厂质量管理体系文件：质量手册、程序文件、作业指导书、质量计划、管理规定等。

3.适用的法律法规：与汽车产品及制造过程相关的国家及地方法律法规、强制性标准。

4.顾客特定要求（CSR）：包括顾客提供的图纸、规范、协议、质量协议、交付要求等。

5.合同与订单要求。

6.以往的审核结果：包括内部审核、外部审核（顾客审核、认证机构审核）的不符合项报告及纠正措施。

三、审核组织与管理

3.1审核领导小组

由工厂最高管理者或其授权代表（通常为质量负责人或管理者代表）担任审核组长，负责审核方案的审批、资源协调、审核计划的批准、审核过程的总体监督及审核报告的最终审批。

3.2审核组

根据审核任务的需要，组建具备相应能力和资格的审核组。审核组成员应：

*经过正规的内审员培训并取得资格证书。

*熟悉IATF16949等相关标准及本厂质量体系文件。

*具备所审核领域的专业知识和实践经验，如熟悉汽车制造工艺、质量管理工具等。

*具备良好的沟通能力、观察能力、分析判断能力及报告撰写能力。

*保持客观公正，避免审核自身工作的部门（即“审核员回避原则”）。

*审核组长应具备更强的组织协调能力和资深的审核经验。

四、审核策划与准备

4.1年度审核计划

质量部门（或体系管理部门）应于每年初根据体系运行情况、以往审核结果、顾客关注焦点及法规变化等因素，制定年度内部审核计划，明确各次审核的目的、范围、大致时间、审核类型（如全体系审核、专项审核、过程审核、产品审核）等，并报请审核领导小组批准。年度计划应确保体系所有要素及重要过程在一个审核周期内均能被覆盖。

4.2具体审核计划

针对每次具体审核，审核组长应提前编制详细的《内部审核实施计划》，内容包括：

*审核目的、范围。

*审核依据。

*审核组成员及分工（明确审核员及其负责审核的部门/条款）。

*审核日期和具体日程安排（包括首次会议、现场审核、末次会议的时间）。

*受审核部门及需配合的事项。

此计划需提前下发至各相关部门，以便其做好准备。

4.3审核检查表的编制

审核员应根据审核依据、审核范围及受审核部门的特点，提前编制或更新详细的审核检查表。检查表应突出重点，覆盖体系标准的相关条款及过程的关键控制点，具有可操作性，以确保审核的系统性和完整性。

4.4审核前沟通与准备

审核组长应在审核前与受审核部门负责人进行沟通，确认审核计划，了解其主要过程和近期运行状况。审核员应熟悉相关的体系文件和过程信息。

五、审核实施

5.1首次会议

审核组与受审核部门的负责人及相关人员召开首次会议。会议由审核组长主持，目的是：

*向受审核部门介绍审核组成员、审核目的、范围、依据、方法和日程安排。

*确认审核资源的提供（如陪同人员、办公场地、所需文件的获取途径等）。

*澄清审核计划中的不明确事项，建立审核组与受审核部门之间的沟通渠道。

*强调审核的客观性和公正性，以及受审核部门应积极配合。

首次会议应有记录。

5.2现场审核

审核员依据审核计划和检查表，采用面谈、查阅文件和记录、现场观察、过程验证、数据分析、抽样等方法，收集客观证据，对体系运行的符合性和有效性进行评价。

*文件审核：确认体系