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建筑工地材料管理制度范文

第一章总则

第一条制度目的

为规范建筑工地材料全生命周期管理，保障工程质量、控制施工成本、确保施工安全，实现材料“采购合规、验收严格、存储安全、使用高效、核销准确”的管理目标，依据《建设工程质量管理条例》《建筑材料管理规范》及项目管理实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于本项目所有建筑材料（含主要材料、周转材料、辅助材料、低值易耗品、危险品等）的计划、采购、验收、仓储、发放、使用、回收、核销等管理工作，覆盖项目部各职能部门、施工班组及所有材料相关协作单位。

第三条管理原则

合规性原则：所有材料管理活动须符合国家法律法规、行业标准及项目合同约定，严禁使用不合格或禁用材料。

效益性原则：优化采购流程、控制库存成本、减少材料浪费，实现材料性价比最大化。

全程管控原则：对材料从需求计划到最终核销的全流程实施闭环管理，确保每个环节可追溯。

安全环保原则：强化危险品、易燃品管理，规范废料处置，符合安全生产及环境保护要求。

信息化原则：运用材料管理系统实现数据实时同步，提升管理效率与决策科学性。

第四条职责分工

（一）项目部管理层

审批材料总需求计划、年度采购预算及重大采购合同；

协调解决材料管理中的重大问题，如供应商纠纷、重大质量隐患等；

组织开展材料管理工作考核与奖惩落实。

（二）物资管理部

牵头制定材料需求计划、采购计划及供应商管理细则；

负责材料采购、验收、仓储、发放、盘点等日常管理；

建立材料管理台账及信息化系统数据维护；

组织材料浪费、损耗问题的调查与处理。

（三）工程部

提供准确的材料技术参数、使用量及进场时间节点；

参与关键材料验收及不合格材料处置方案制定；

监督施工班组材料使用情况，落实限额领料制度。

（四）质量安全部

制定材料质量验收标准及检测计划；

负责材料进场质量检验、见证取样及复试工作；

检查材料存储、使用过程中的安全环保措施落实情况。

（五）财务部

审核采购预算及合同价款，办理付款手续；

负责材料成本核算、盘点差异核销及财务监督；

参与供应商履约能力评估中的财务状况审查。

（六）施工班组

提交班组材料领用申请，严格按定额使用材料；

负责施工现场材料的妥善保管及余料回收；

及时反馈材料质量问题及使用过程中的浪费情况。

第二章材料需求与采购管理

第五条需求计划编制

总需求计划：工程部依据施工图纸、施工组织设计及工程量清单，在项目开工前30日内编制《项目材料总需求计划》，明确材料名称、规格、数量、质量标准、使用阶段及最迟进场时间，经技术负责人审核、项目经理审批后提交物资管理部。

月度需求计划：施工班组每月25日前依据施工进度计划，编制《月度材料需求计划》，经工程部复核、物资管理部平衡库存后，形成月度采购依据。

应急需求计划：因工程变更或突发情况需临时补充材料时，由工程部出具《应急材料需求单》，注明紧急程度及原因，经项目经理特批后，物资管理部优先采购。

需求计划须明确材料的技术要求，如钢材需注明牌号、屈服强度，水泥需注明强度等级、初凝时间等关键参数，必要时附图纸或样品标准。

第六条供应商管理

（一）供应商准入

物资管理部建立《合格供应商名录》，准入条件包括：

具备有效的营业执照、生产许可证、产品合格证等资质文件；

具有相应的生产或供应能力，近3年无重大质量事故记录；

提供近2年的产品检测报告及用户评价证明；

危险品供应商须额外提供危险品经营许可证。

新供应商需提交《供应商资质申报表》，附相关资质文件，经物资管理部、质量安全部、财务部联合评审，评审合格后纳入名录管理。

（二）供应商评估

每季度末由物资管理部组织对供应商进行综合评估，评估指标包括：

产品质量：验收合格率、复试通过率；

供货能力：按时交货率、应急供货响应速度；

服务水平：售后处理及时性、质量问题整改效果；

价格优势：报价合理性、调价透明度。

评估结果分为优秀（90分以上）、合格（70-89分）、不合格（70分以下），优秀供应商优先获得采购订单，不合格供应商暂停合作并限期整改，整改无效的从名录中剔除。

第七条采购实施

（一）采购方式

批量采购（单批金额50万元以上）：采用公开招标或邀请招标方式，邀请不少于3家合格供应商参与竞标，评标小组由项目部管理层、物资、财务、质量部门人员组成，按“质量优先、价格合理”原则确定中标单位。

零散采购（单批金额5-50万元）：采用询价方式，向3家以上供应商询价，形成《询价对比表》，经物资管理部负责人审批后确定供应商。

应急采购（单批金额5万元以下或紧急需求）：可直接向合格供应商采购，事后3日内补齐《应急采购审批单》。

（二）合同管理

采购合同须采用项目部标准文本，明确以下核心条款：

材料名称、规格、数量、单价、总价及结算方式