安全生产风险分级管控实施方案.docxVIP

安全生产风险分级管控实施方案

二、组织架构与职责分工

（一）领导小组设置

（1）组长由企业主要负责人担任，全面负责风险分级管控工作的统筹规划与资源调配。

（2）副组长由分管安全工作的副总经理担任，具体组织实施风险管控措施并监督执行。

（3）成员包括生产、设备、技术、人力资源等部门负责人，确保各业务领域协同参与。

（4）领导小组每季度召开专题会议，审议风险管控计划、评估报告及重大风险处置方案。

（二）工作小组组建

（1）技术组由安全工程师、工艺专家组成，负责风险辨识方法制定、评估标准编制及数据校验。

（2）执行组由各车间安全员班组长构成，承担现场风险排查、隐患整改跟踪及员工培训实施。

（3）监督组由审计监察人员构成，对风险管控流程合规性、措施落实情况进行独立检查。

（4）工作小组每周召开例会，汇报风险动态并协调解决跨部门协作问题。

（三）部门职责界定

（1）生产部门：负责本区域设备操作风险管控，制定岗位安全操作规程并组织演练。

（2）设备部门：主导特种设备、安全设施的风险检测与维护，建立设备全生命周期档案。

（3）技术部门：研发环节工艺安全风险评估，优化生产流程以降低固有风险。

（4）人力资源部：开展风险管控专项培训，建立员工安全能力认证体系。

（5）财务部：保障风险管控专项资金投入，建立成本效益评估机制。

（四）人员岗位职责

（1）安全总监：审批重大风险管控方案，监督考核各部门履职情况，直接向领导小组汇报。

（2）安全工程师：指导班组开展风险辨识，编制风险分级清单，提供专业技术支持。

（3）班组长：每日执行班前风险交底，组织员工参与隐患排查并记录整改闭环。

（4）一线员工：遵守风险管控要求，及时上报异常情况，参与应急演练及改进建议。

（五）协作机制建设

（1）建立跨部门风险联防联控平台，实现风险信息实时共享与预警推送。

（2）制定《风险管控协作流程规范》，明确信息传递时限、问题升级路径及责任追溯机制。

（3）设立风险管控协调员岗位，专职处理部门间职责交叉问题，确保管控措施无缝衔接。

三、风险辨识与评估

（一）辨识方法选择

（1）作业危害分析法

针对生产岗位具体操作流程，分解作业步骤识别每个环节的潜在危险源。例如在焊接作业中，需识别电弧光辐射、高温金属飞溅、有害气体释放等风险点，同时考虑设备故障、防护缺失等间接因素。

（2）安全检查表法

依据国家及行业标准编制标准化检查清单，覆盖设备设施、作业环境、人员行为等维度。如对压力容器系统，需包含设计参数、安全附件、检验周期等12项核心检查项，确保无遗漏项。

（3）故障树分析法

针对重大事故场景进行逻辑推演，以“脚手架坍塌”为顶事件，向下分解至基础沉降、超载、连接件失效等基本事件，通过布尔运算计算事故发生概率。

（4）工作危害分析法

对非常规作业实施动态评估，如受限空间进入前需分析气体浓度变化趋势、应急撤离路径有效性等6类动态风险要素。

（二）评估标准制定

（1）风险等级划分

采用“可能性-后果严重性”矩阵模型，将风险划分为红（重大）、橙（较大）、黄（一般）、蓝（低）四级。其中红色风险需立即停产整改，橙色风险需专项管控，黄色风险需定期评估，蓝色风险需常规管理。

（2）量化评分体系

设定事故发生可能性（1-10分）、暴露频率（1-10分）、后果严重度（1-100分）三项指标，计算风险值D=L×E×C。当D≥320时判定为红色风险，160≤D＜320为橙色风险。

（3）行业差异化标准

针对化工、建筑施工、机械制造等不同行业，制定专属评估系数。如化工行业增加“毒性物质泄漏量”修正系数，建筑行业增设“高空作业高度”修正因子。

（4）动态调整机制

当发生以下情况时触发重新评估：工艺参数变更、新增危险源、事故案例警示、法规标准更新。每季度至少开展一次风险等级复核。

（三）实施流程设计

（1）基础信息采集

建立企业风险源数据库，包含设备台账（如200台起重机的型号参数）、作业环境数据（如车间噪声监测值）、人员能力档案（如特种作业证书有效期）等基础信息。

（2）现场勘查实施

组建“工程师-班组长-操作工”三级勘查小组，采用“看-问-测-查”四步法：查看设备运行状态，询问操作人员感受，测量环境参数，检查防护设施完好性。

（3）风险信息记录

统一使用《风险辨识记录表》，包含风险点描述、现有控制措施、评估依据、建议措施等字段，确保每项风险都有唯一编号和责任人。

（4）评审确认程序

组织跨部门评审会议，技术部门提供专业意见，生产部门验证可行性，安全部门审核合规性，最终由企业主要负责人签字确认。

（四）动态管理机制

（1）风险台账更新

实施“周更新-月审核-季总结”制度：班组每周补充新发现风险点，车间每月审核风险等级准确性，企业每季度分析风险分布趋势。

（2）预警信息发布

建立风险预警分级响应机制：蓝色风险通过