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在实际操作中，我们发现2024年度我会的预算执行情况总体良好，但仍存在几个需要重点关注的问题。具体来看，基本支出中的职工福利费科目执行率为95.8%，实际支出46.32万元，较预算节约2.03万元，主要原因是第四季度部分福利活动因工作安排调整推迟至2025年一季度开展。而工会业务费科目执行率仅为78.6%，实际支出38.75万元，较预算结余10.56万元，这反映出我们在基层工会活动组织方面存在力度不足的问题。
项目支出方面，职工技能提升培训项目执行情况较为理想，全年开展培训12期，覆盖职工856人次，培训合格率达92.3%，较2023年提升了5.7个百分点。特别是在6月份开展的数控技术操作培训班，通过引入湖南工业职业技术学院的专业师资，采用理论+实操的培训模式，参训职工的平均技能评分从培训前的68分提升至85分，效果显著。
然而，困难职工帮扶项目执行过程中遇到了资金使用效率不高的问题。该项目预算50万元，实际支出42.38万元，执行率84.8%。通过深入分析，我们发现主要存在三个方面的原因：一是帮扶对象识别不够精准，有12户非困难职工获得了帮扶；二是帮扶标准执行不统一，同类困难情况的帮扶金额差异最大达2000元；三是帮扶方式单一，以现金救助为主，缺乏技能培训、就业推荐等长效帮扶措施。
在资金管理方面，我们严格执行《工会会计制度》，建立了三重一大事项集体决策机制。全年共召开财务专题会议8次，审议重大资金使用事项15项，涉及金额1.5万元。特别是在职工之家建设项目资金使用上，我们采取了项目立项预算评审招投标过程监督竣工验收资金拨付的全流程管理模式，确保了120万元项目资金的规范使用，该项目已于2024年11月通过验收，投入使用后服务职工达3000余人次。
对于2024年度决算中发现的问题，我们将建立整改台账，明确责任人和完成时限。特别是困难职工帮扶项目的整改工作，要求在2025年4月底前完成帮扶对象重新认定和帮扶标准统一执行，5月底前完成帮扶方式优化方案的制定和实施。同时，我们将加强财务人员培训，计划在5月份组织一次全县工会财务人员业务培训，重点培训预算编制、资金管理和项目绩效评价等内容。
道县总工会财务科
2025年3月20日
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