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公司项目端到端全生命周期各环节检查表

过程分类

活动

子活动

负责人

描述

输出

项目经理自查结果

PMO检查结果

证据

检查项

符合标准

项目启动

项目启动

客户经理

1.项目经理在公司生产运管系统的订单系统中接收订单，并在项目启动前发起立项申请(在系统中建立项目);项目来源可以是外部订单也可是内部订单；

2.立项申请需选择对应的订单及评估项目的完成时间、成本及设定里程碑计划；

3.原则上所有项目的启动实施必须有启动流程，否则不得启动实施。

立项申请

是否在公司生产运管系统中走项目立项申请流程？

审批通过。

项目策划

团队组建

申请资源，组建团队

项目经理

1.根据项目交付需要，迅速申请资源，组建项目团队。项目团队组成参考：

（1）开发实施类：项目经理、产品经理、UI设计师、架构师、前端开发工程师、后端开发工程师、测试工程师、运维工程师、运营人员、各支撑部门对接人员、干系人

（2）产品部署类：项目经理、架构师、实施部署工程师、运维工程师、运营人员、各支撑部门对接人员、干系人

2.针对特级项目，为进一步保障质量，项目运维工作、性能压测、技术支撑须分别由运维部、伙伴产品部、技术委员会安排专人进入项目组，并负责相应岗位工作；

3.关键角色须设置AB角，一般为项目经理，技术组长，架构师，产品经理，运维人员。

项目成员列表、项目组织架构

1.是否组建项目团队？

2.对应类型的项目是否设置对应关键岗位AB角？

是、提供团队成员信息、AB角或理由合理则为符合，否则为不符。

确定职责分工与宣讲

项目经理

明确项目组成员职责分工，并进行职责分工宣讲。

分工及职责说明

职责分工清晰，且进行了宣讲？

是则为符合。

干系人识别与管理

项目经理

识别项目的内、外部干系人，包括内外售前、商务、交付、最终客户等。分析干系人的利益、影响力等，理解关键项目干系人的需要和期望，并对干系人进行管理。

干系人列表

是否记录干系人信息？

提供干系人信息记录为符合

工作群创建

项目经理

按照《项目工作群建群规范》创建工作群；

创建并发布群公告，放置项目必要的文档链接(项目信息表、环境、测试、部署、蓝湖、需求池等),以便项目组及干系人快速获取项目信息。

工作群

是否按照建群各项规范执行？

是则为符合。

环境准备

项目经理

根据项目需要，向业务部申请软硬件资源。环境准备应包括开发环境(产品部署类项目可选)、测试环境、生产环境。

多版本并行开发的、不同功能测试存在冲突的项目，建议针对不同版本设置多个测试环境，或者采取其他可行方案避免环境冲突的问题。

环境配置信息表

1.是否有开发(产品交付类项目可选)、测试、生产环境？

2.是否按计划完成环境准备？

有环境则为符合，否则为不符。理由合理则为不适用(需记录原因)。(如无环境，须在检查结果中做风险预警)

信息安全宣贯

项目经理

组织项目组内信息安全宣贯，项目资料只能在项目组沟通的内部工作群、外部工作群中传播，其他方式一律不允许传播。

是否对项目组成员做信息安全宣贯？

有宣贯则为符合。

项目整体计划确认

项目经理

项目经理根据合同、客户要求、项目资源等情况，明确项目的里程碑节点，进行初步工作结构分解，制定项目计划，并与相关活动负责人确认。对于跨部门合作等情况复杂的项目，项目经理可按需制定《项目计划书》,明确项目基本信息、管理计划，及项目组内的项目过程活动规范要求，并经过项目组内部共同确认。

项目整体计划

1.是否有整体项目计划(含整体里程碑，非零散任务计划)？

2.任务计划是否明确任务、计划时间、负责人等信息？

是则为符合。

工作量评估

项目经理

根据项目计划，项目经理评估工作量，并提交新的《项目工作量评估表》,并由上级领导审批通过。

项目工作量评估表

是否有工作量评估表？

是则为符合。

成本估算

项目经理

根据项目计划，项目经理根据合同、WBS、人力投入等内容在项目立项申请时输入项目预估总成本(人天),并提交各级领导审批。

成本跟踪表

是否有成本估算记录？

是则为符合。

项目启动会

项目经理

1.项目经理组织相关人员开展项目内部、外部启动会，明确目标、里程碑计划、项目组织架构、干系人职责、风险管理、所需资源等信息，以达成多方共识。

2.外部启动会的主要目的为：就项目实施与客户达成共识，并获取相关承诺。项目经理应主动引导客户开启动会。

3.管理层建议参与启动会。

项目启动会PPT、启动会会议纪要

是否召开项目内、外部启动会

是则为符合，如客户要求不开外部启动会，指召开内部启动会也为符合。

项目监控

项目管理工具包创建与更新

项目经理

创建项目管理工具包，用于管理及跟踪项目各种信息及工作事项，跟踪表链接须发布到项目群公告。

项目管理工具包

1.是否有类似的项目管理工具包/项目相关信息表汇总项目各种信息？

2.表格链接