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2026年纺织科技公司原料采购招投标管理制度

一、制度目的

为规范公司原料采购招投标工作，明确招投标范围、流程、参与方职责及监督要求，确保原料采购过程公平、公正、公开，提升采购效率、降低采购成本，保障采购原料（如棉纱、化纤、染料等）质量符合生产需求，符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及公司供应链管理要求，特制定本制度。本制度适用于公司总部及各分支机构（包括子公司、分公司）所有原料采购的招投标活动，涉及的部门与人员需严格遵照执行。

二、适用范围

本制度所指原料采购招投标，是指公司对达到一定金额标准的原料采购项目，通过发布招标公告、邀请符合资质的供应商投标、组织评标委员会评审、确定中标供应商的采购方式。覆盖的原料类型包括：棉纱、涤纶、锦纶等纺织主料，染料、助剂等化工辅料，以及其他用于生产的核心原料；公司采购部为原料采购招投标的牵头部门，财务部、质检部、生产部、审计部等涉及采购业务的部门，需配合采购部完成招投标各环节工作，确保流程合规。

三、部门职责分工

（一）采购部职责

作为原料采购招投标的主导部门，负责制定年度原料采购招投标计划，明确招标项目、预算金额、招标时间节点，报公司管理层审批；负责确定招标方式（公开招标或邀请招标），公开招标需在行业知名平台（如纺织采购网、政府采购平台）发布招标公告，邀请招标需筛选3家及以上符合资质的供应商发出投标邀请书；负责编制招标文件，明确招标原料的规格、质量标准、采购数量、交货期、付款方式、投标保证金金额（一般不超过项目估算价的2%）、投标截止时间等核心内容，招标文件需经财务部、质检部审核；负责组织投标工作，接收供应商投标文件，核对投标文件密封性、完整性，做好登记与保管；负责组织开标、评标会议，协调评标委员会开展评审工作，记录评审过程与结果；负责在评标结束后3个工作日内公示中标候选人（公示期不少于3个工作日），公示无异议后向中标供应商发出中标通知书；负责与中标供应商签订采购合同，跟进合同履行情况，同时退还未中标供应商的投标保证金（公示结束后5个工作日内）。

（二）财务部职责

负责审核招标文件中的采购预算金额，确认预算是否在公司年度采购预算范围内，避免超预算招标；负责审核投标保证金的收取与退还流程，确保保证金金额合规、资金流向清晰，保证金需存入公司专用账户管理；负责参与评标工作，从成本控制角度评审供应商投标报价的合理性（如报价是否低于成本价、是否符合市场行情），出具财务评审意见；负责审核中标后的采购合同条款，重点核查付款方式、付款周期是否符合公司财务制度，确保资金支付合规；负责跟踪采购合同的资金支付情况，按合同约定及时安排货款支付。

（三）质检部职责

负责审核招标文件中原料的质量标准，明确质量检测指标（如棉纱的断裂强度、染料的色牢度）、检测方法（如国标检测法）及验收要求，确保质量标准贴合生产需求；负责参与评标工作，评审供应商提供的原料样品质量（如外观、性能）、质量检测报告的真实性与合规性，出具质量评审意见；负责在中标供应商供货后，按招标文件约定的质量标准进行到货检验，如发现质量不达标，需及时告知采购部，协调处理（如退货、换货）。

（四）生产部职责

负责根据年度生产计划，向采购部提供原料采购需求（如采购数量、规格、交货时间），作为制定招标计划的依据；负责审核招标文件中的原料规格、交货期是否匹配生产需求，避免因规格不符或交货延迟影响生产；负责参与评标工作，从生产适用性角度评审供应商的供货能力（如是否能满足批量供货、交货周期是否匹配生产排程），出具生产评审意见；负责在中标供应商供货后，配合质检部做好原料领用与使用反馈，如使用过程中发现原料质量问题，需及时反馈至采购部与质检部。

（五）审计部职责

负责监督原料采购招投标全流程的合规性，检查招标公告发布是否规范、招标文件审核是否完整、评标过程是否公平公正，防范暗箱操作；负责监督投标保证金的收取、保管与退还，确保资金管理合规；负责参与开标、评标现场监督，记录监督情况，对发现的违规行为（如评标人员与供应商串通）及时制止并上报公司管理层；负责在招投标结束后，对中标项目进行事后审计，核查招投标流程的合规性、合同履行的真实性，形成审计报告。

四、原料采购招投标流程

（一）招标准备阶段（招标前15-30个工作日）

需求确认：采购部根据生产部提供的原料采购需求，结合公司年度采购预算，确定招标项目（如“2026年二季度棉纱采购项目”）、采购数量（如500吨）、预算金额（如500万元），填写《原料采购招标立项申请表》，报公司分管采购副总经理审批。

招标方式确定：审批通过后，采购部根据采购金额确定招标方式：采购金额在[具体金额1，如：200万元及以上]的项目采用公开招标；采购金额在[具体金额2