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2026年纺织科技公司内部质量审核计划管理制度

一、制度目的

为规范公司内部质量审核计划管理，明确审核计划制定依据、内容、实施流程及结果应用，通过系统性、周期性的内部质量审核，排查生产、采购、检测等环节的质量风险，确保产品质量符合国家标准、行业标准及客户需求，提升公司质量管控能力与市场竞争力，符合《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016）、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规及公司质量管理要求，特制定本制度。本制度适用于公司总部及各分支机构（包括子公司、分公司）所有与质量相关的环节（如原料采购、生产加工、成品检测、客户服务）的内部质量审核计划管理，涉及的部门与人员需严格遵照执行。

二、适用范围

本制度所指内部质量审核计划，是指公司为实现质量目标，对质量体系运行、产品质量管控、流程合规性等内容，制定的周期性（年度、季度）或专项性（如客户投诉触发）的审核安排，包括审核范围、审核频次、审核人员、审核标准、时间节点等核心要素。覆盖的审核类型包括：质量管理体系审核（如ISO9001体系运行审核）、产品质量审核（如面料色牢度、纱线强度审核）、过程质量审核（如染色工艺、裁剪流程审核）、供应商质量审核（如原料供应商生产过程审核）；公司质量管理部（以下简称“质管部”）为内部质量审核计划管理的牵头部门，生产部、采购部、质检部、销售部等涉及质量管控的部门，需配合质管部落实审核计划，确保审核工作有序开展。

三、部门职责分工

（一）质管部职责

作为内部质量审核计划管理的主导部门，负责制定年度内部质量审核总计划，明确年度审核重点（如年度重点审核面料生产过程质量、供应商原料质量）、审核频次（如体系审核每年2次、产品审核每季度1次）、审核部门及时间安排，报公司管理层审批后下发；负责根据年度总计划分解季度、月度审核计划，细化各次审核的范围（如某季度审核纺纱车间、印染车间）、标准（如执行GB/T19001条款、公司产品质量标准）及审核组组成；负责组建审核组，审核组成员需具备审核资质（如ISO9001内审员证书），且与被审核部门无直接利益关联，确保审核公正；负责组织审核计划实施，审核前下发《审核通知》，审核中协调解决审核争议（如被审核部门对问题判定有异议），审核后汇总审核发现，形成《内部质量审核报告》；负责跟踪审核问题整改情况，对超期未整改的问题（如整改期限已过仍未落实）进行预警，督促被审核部门完成整改；负责每年评估内部质量审核计划的有效性（如审核问题整改率、质量风险降低比例），优化下一年度审核计划，同时归档审核记录（保存期限不低于3年）。

（二）生产部职责

负责配合质管部制定与生产环节相关的审核计划（如生产过程质量审核频次），提供生产流程、工艺参数等基础信息，确保审核范围覆盖生产关键节点（如染色、后整理）；负责在审核计划实施时，提供生产记录（如工艺参数记录、设备运行记录）、现场操作情况，配合审核组开展现场核查（如观察染色工序操作是否合规）；负责针对审核发现的生产环节问题（如工艺参数偏离标准）制定整改方案，明确整改责任人与期限（一般不超过15个工作日），整改完成后向质管部提交《整改完成报告》；负责将审核整改措施纳入生产流程优化，如审核发现裁剪工序浪费严重，需调整裁剪工艺，避免同类问题再次发生。

（三）采购部职责

负责配合质管部制定供应商质量审核计划，提供供应商清单（如原料供应商、辅料供应商）、合作情况（如年度采购金额、质量投诉次数），协助确定重点审核供应商（如年度质量投诉3次以上的供应商）；负责在供应商质量审核时，协调供应商配合审核（如安排审核组进入供应商生产车间），提供供应商资质（如生产许可证、检测报告）及合作记录（如采购订单、质量反馈）；负责针对供应商审核发现的问题（如供应商原料抽检合格率低），与供应商沟通整改要求，跟踪供应商整改进度，整改完成后向质管部反馈整改结果；负责将供应商审核结果纳入供应商分级管理，如审核合格的供应商可提升合作份额，审核不合格的限制合作。

（四）质检部职责

负责配合质管部制定产品质量审核计划，提供产品检测标准（如面料色牢度标准、纱线强度标准）、历史检测数据（如近半年产品合格率），协助确定产品审核的抽样比例（如每批次抽样3%）；负责在产品质量审核时，提供检测记录（如原始检测数据、检测报告），配合审核组复核检测流程（如验证检测设备是否校准、检测方法是否合规）；负责针对审核发现的检测环节问题（如检测记录不完整）制定整改措施（如完善检测记录模板、加强检测人员培训），整改完成后提交质管部验证；负责将审核结果应用于检测流程优化，如审核发现某类检测效率低，需调整检测方法，提升检测及时性。

（五）销售部职责

负责配合质管部制定与客户反馈相关的审核计划（如客户投诉较多的产品需增加审核频次），提供客户