各部门年度KPI达成情况统计表.xls

各部门KPI统计表

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计算公式

C1

月

ERP：出货统计

直接导出统计

新客户导入率

C2

CPK

1次/月

＞1.33

品保部

(1-|Ca|)*Cp

APQP准时完成率

工程部

MIN{(USL-X)/3σ,(X-LSL)/3σ}

C3

生产件样品承认

PPK

C4

制造部

1次/月

报废率

无效工时比率

业务部

实际到账收款/应收账款

C6

半年

投诉及时回复率

质量成本比例

改善措施完成及时率

管审

M3

不符合完成及时率

内审

M4

数据准确性

M5

S2

人力资源管理

教育训练计划达标率

年度教育训练计划

专业合格人员一览表

教育训练成效评估表

S3

修缮费比率

故障工时比率

材料费比率

辅材成本/营业额

辅材费比率

送货单

S5

实物盘点数量/账目数量

年

S6

S7

校验及时率

ORT试验合格数/ORT总试验数

不良批/总送验批

ORT试验合格率

不良批退率

S9

追溯的有效性

S10

具体

过程

类别

过程

类别

文控

品保部

采购部

人事部

＞1.67

锡膏厚度

锡膏厚度

产出工时/投入工时

SMT生产效率

SMT

SMT/制造

工程统计

计划达成率

投诉回复件数/总投诉件数

特采批/总交货批

一次

实绩

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

实绩

业务部

PCBMarket中新客户建档统计结合ERP中新客户订单统计

每季实际新客户达成数/每季预计新客户达成数

实绩

产品过程设计

(1-|Ca|)*Cp

1次/月

实绩

客户技术规范评审及时效

一次检查合格PANEL数量/总检板PANEL数量

实绩

实绩

月

业务部

准时交货批次/月交货总批次

实绩

超额运费/目标运费

实绩

实绩

实绩

支

持

过

程

合格人次/参加人次

员工满意度调查表

盘点准确率

计划部

盘点记录表

月

实验室

送校及时完成件数/总送校件数

实绩

S8

客

户

导

向

过

程

订单审查需求

营业额

200万

季度

CPK

1次/月

1次/月

工程统计

1次/月

BOM软件

直接统计

＞1.33

生产效率

1次/月

后段组装

产出工时/投入工时

AOI检测合格率

SMT

SMT/制造

SMT/制造统计

报废金额/总金额

实绩

停线工时/总工时

直通率

品保部

全制程各站之乘积

C5

产品交付

出货达成率

月

业务部

ERP:计划模块

收款管理

货款回收率

月

ERP:成本模块，网络模块

超额运费比率

业务部

ERP：统计

顾客回馈

客户满意度调查表

实绩

品保部

8D报告

管

理

过

程

M1

营业额

200万

ERP：出货统计

M2

品保统计

总质量成本/总营业额

品保统计

按时完成数/总改进数

不符合报告

及时改善数量/总数量

统计技术与资料

分析管理

内审报告

直接统计

绩效指标汇总及时率

管审

审计部

管审报告

1次/月

异常改善报告

异常改善报告准时结案数/异常改善报告总数

S1

文件受控率

客户技术规范评审及时性

实际训练数/计划训练数

教育训练合格率

员工满意度

1次/年

满意人数/总调查人数

SMT/工程

修缮费用/营业额

故障时数/总工时

实际产能/总产能

S4

采购部

采购单

准时交货批/总交货批

厂商达交率

额外运费/总交货批

实绩

额外运费率

包装段

实际包装数/计划包装数

年度MSA计划达成率

实验室

MSA完成值/MSA计划值

1次/月

品保统计

1次/月

质量报表

进料合格率

1次/月

品保部

质量报表

合格批/总交货批

实绩

进料特采率

1次/月

质量报表

包装IMEI系统

直接统计

不合格品控制

RMA

500ppm

品保部

品保统计

客退数/总出货数

过程名称

统计频次

统计来源

设备稼动率

效果

序号

无

0PPM

1月

12月

目标

产品生产制造

监控指标

统计

部门

返工工时率

返工流程

返工工时/总工时

纠正预防及

持续改善

纠正措施按时完成率

管理评审

内部审核

管理责任

基础设施与环境

管理

文件记录

控制

采购

生产排程

产品防护

管理

监督与测量仪器

管理

监督与量测

控制

产品鉴别和追溯

管理

2021年1月---2021年12月业绩达成率一览表

各部门关键绩效指标

1.00

2.00

.50

3.00

3.43

4.00

1.00

5.00

1.00

6.00

3.43

7.00

4.14

8.00

.95

9.00

.90

1.00

10.00

.95

.98

11.00

5.00E-03

3.80E-03

12.00

3.00E-03

.00

13.00

.02

14.00

.89

.90

15.00

.90

16.00

.95

17.00

.02

18.00

19.00

1.00

1.00

20.00

2