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行业通用企业安全管理制度文档

目录

一、制度概述与适用范围

二、安全管理组织架构与职责分工

三、核心安全管理制度及执行流程

四、配套管理表单模板

五、制度落地关键注意事项

一、制度概述与适用范围

1.1制度背景与目的

为规范企业安全管理流程，防范各类安全风险（包括但不限于物理安全、网络安全、人员安全、数据安全等），保障企业资产与员工安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《网络安全法》等法律法规，结合行业通用管理要求，制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于企业内部所有部门、全体员工（含正式工、实习生、外包人员），以及涉及企业资产、数据、信息的第三方合作单位。

二、安全管理组织架构与职责分工

2.1安全管理组织架构

企业设立“安全管理委员会”，作为安全管理决策机构，下设安全管理办公室（可设在行政部或IT部），负责日常安全管理工作。架构

安全管理委员会：主任由企业总经理担任，副主任由分管行政/IT的副总担任，成员包括各部门负责人*。

安全管理办公室：主任由行政部经理兼任，成员含IT专员、安保主管、人力资源专员等。

2.2核心职责分工

岗位/部门

安全职责

安全管理委员会

审批安全管理制度、年度安全计划；监督重大安全隐患整改；决策安全应急事件处理方案。

安全管理办公室

制定/修订安全制度；组织安全检查与培训；监督制度执行；协调跨部门安全事务。

各业务部门

落实本部门安全责任；开展日常安全自查；配合安全检查与应急演练。

全体员工

遵守安全制度；报告安全隐患；参与安全培训；正确使用安全设备。

三、核心安全管理制度及执行流程

3.1物理安全管理制度

3.1.1出入口管理

执行流程：

员工凭工牌/人脸识别刷脸进入办公区，外来人员需在前台登记《外来人员信息表》（见表4.1），由被访部门人员*陪同进入。

携带企业资产外出，需填写《资产出门条》（见表4.2），经部门负责人*签字后，安保人员核验放行。

3.1.2消防安全管理

执行流程：

安全管理办公室每月组织1次消防设施检查（灭火器、消防栓、烟感报警器等），填写《消防设施检查记录表》（见表4.3）。

每季度开展1次消防演练，演练内容包括疏散逃生、灭火器使用等，参演人员需签字确认。

3.2网络安全管理制度

3.2.1账号与权限管理

执行流程：

新员工入职由IT专员*开通系统账号，权限按“最小必要原则”分配；员工离职/转岗，需在1个工作日内回收账号权限。

员工需每60天更新一次密码，密码complexity要求（包含大小写字母、数字、特殊字符，长度≥8位）。

3.2.2数据安全管理

执行流程：

涉密数据（财务报表、客户信息等）需加密存储，禁止通过个人邮箱/网盘传输。

IT部每日备份核心数据，备份数据异地存储（如服务器+云盘），每月验证备份数据可恢复性。

3.3人员安全管理制度

3.3.1入职安全审查

执行流程：

人力资源部对新员工进行背景调查（含无犯罪记录证明、离职证明审核），关键岗位（财务、IT）需延伸调查前雇用单位。

入职当日发放《员工安全手册》（含制度条款、应急联系方式），员工签字确认阅读。

3.3.2离职安全管理

执行流程：

员工提交离职申请后，部门负责人*通知安全管理办公室，同步回收工牌、门禁卡、系统账号等。

办理工作交接时，需确认涉密文件、数据已全部移交，填写《离职安全交接表》（见表4.4）。

3.4应急管理制度

3.4.1应急预案制定与演练

执行流程：

安全管理办公室每年组织制定/修订《安全应急预案》（含火灾、网络攻击、数据泄露等场景），报安全管理委员会审批。

每半年开展1次综合应急演练，演练后3日内提交《应急演练评估报告》（见表4.5），针对问题整改。

四、配套管理表单模板

表4.1外来人员信息表

日期

姓名

身份证号

联系电话

被访部门/人员

事由

进入时间

离开时间

陪同人签字

2023–

3301

138

销售部/*

商务洽谈

09:00

11:30

*

表4.2资产出门条

日期

资产名称

规格型号

数量

出门事由

申请人

部门负责人签字

安保核验

2023–

笔记本电脑

ThinkPadX1

1

展会使用

*

市场部/赵六*

已核验，放行

表4.3消防设施检查记录表

检查日期

检查区域

灭火器压力

消防栓水压

烟感报警器状态

检查人

整改情况

2023–

一楼办公区

正常（绿色区域）

0.4MPa（合格）

正常

IT专员*

无

表4.4离职安全交接表

员工姓名

工号

所在部门

交接内容（文件/数据/设备）

移交人签字

接收人签字

监交人签字

周七*

2023005

财务部

2023年Q3财务报表（加密U盘）

周七*

钱八*

财务经理/孙九*

表4.5应急演练评估报告

演练名称

演练时间

演练场景

参与人员

演练过程概述

存在问题