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EHS变更管理程序及相关表格模板

1.目的

为规范公司在生产经营活动中涉及环境、健康与安全（EHS）方面的各类变更管理，识别、评估和控制变更过程中可能产生的EHS风险与影响，确保变更过程的安全可控，保护员工生命健康、环境及公司财产安全，特制定本程序。

2.范围

本程序适用于公司范围内所有可能影响EHS绩效的变更活动，包括但不限于：

*生产工艺、技术、设备设施（包括安全设施、环保设施）的变更；

*原材料、化学品、能源等的变更；

*作业环境、作业方式、作业人员组织及职责的变更；

*安全环保管理体系、程序、标准、规程的变更；

*新改扩建项目（虽有专项管理，但其中EHS相关的变更应符合本程序要求）。

本程序明确了EHS变更的识别、申请、评审、批准、实施、验证及记录等环节的管理要求。

3.定义

*EHS变更：指可能对公司环境因素、职业健康安全风险产生显著影响的，或可能导致现有EHS控制措施失效的各类永久性或暂时性的改变。

*变更申请人：指识别到变更需求并提出变更申请的部门或个人。

*变更评审小组：根据变更的性质和影响程度，由相关职能部门（如EHS、生产、技术、设备、采购、人力资源等）人员组成，负责对变更申请进行技术可行性、EHS风险等方面的评审。

*变更批准人：指有权对变更申请进行最终审批决策的人员或组织。

4.职责

*各业务部门：负责本部门EHS变更的识别、初步评估、变更申请的提交；负责变更在本部门的实施、培训及记录保持；参与变更的评审。

*EHS管理部门：负责本程序的制定、修订、解释和监督执行；组织或参与变更的EHS风险评估与评审；对变更实施过程中的EHS措施提供技术支持和监督检查；负责变更相关记录的归档管理。

*技术/生产/设备管理部门：负责组织或参与相关变更的技术可行性评审、方案制定与实施；确保变更后的工艺、设备符合EHS要求。

*变更评审小组：负责对变更申请进行全面评审，包括技术、EHS、经济、操作等方面，提出评审意见和风险控制措施建议。

*变更批准人：根据变更的性质、影响范围和风险等级，对变更申请进行最终审批，或授权他人审批。

*公司管理层：对重大EHS变更进行最终审批，并提供必要的资源支持。

5.程序内容

5.1变更的识别与分类

各部门应在日常工作中持续识别可能发生的EHS变更。变更可根据其性质、影响范围和潜在风险程度进行分类（如：重大变更、一般变更、微小变更），不同类别的变更将对应不同的评审和批准权限。

5.2变更申请

当识别到需要进行EHS变更时，变更申请人应填写《EHS变更申请表》（见附录A），详细说明变更的内容、原因、目的、拟实施日期、涉及范围、可能存在的EHS影响及初步的控制措施建议等，并提交至相关业务主管部门。

5.3变更评审

5.3.1业务主管部门收到《EHS变更申请表》后，应根据变更的分类，组织成立变更评审小组。评审小组应至少包括EHS管理部门、技术部门、生产部门及相关操作岗位的代表。

5.3.2评审小组对变更申请进行全面评审，重点包括：

a)变更的必要性和可行性；

b)变更可能带来的EHS风险与环境影响（包括对员工、周围社区、设备设施、环境等）；

d)变更方案的技术可靠性与安全性；

e)变更实施过程中的风险控制措施和应急预案；

f)变更对操作程序、作业指导书、培训需求的影响；

g)变更后的验收标准。

5.3.3评审后，评审小组应在《EHS变更评审表》（见附录B）中记录评审意见、风险评估结果、建议的控制措施及是否同意实施变更的结论。

5.4变更批准

5.4.1《EHS变更评审表》连同《EHS变更申请表》及相关支撑材料，应按规定的审批权限逐级上报审批。

5.4.3重大EHS变更需报公司管理层批准。

5.5变更实施

5.5.1变更获得批准后，由变更申请部门或指定的实施部门负责组织实施。实施前，必须确保：

a)已制定详细的变更实施计划和风险控制方案；

b)相关人员已接受必要的培训和交底，理解变更内容、实施步骤、潜在风险及控制措施；

c)所需的资源（人员、物资、工具等）已到位；

d)相关的操作规程、作业指导书、安全警示标识等已更新或准备就绪；

e)应急预案已准备充分。

5.5.2变更实施过程应严格按照批准的方案和控制措施进行，并做好实施过程记录。EHS管理部门及相关业务主管部门应对实施过程进行监督检查。

5.6变更验证与关闭

5.6.1变更实施完成后，实施部门应组织相关人员（包括EHS管理部门、使用部门代表等）对照验收标准进行效果验证，确认变更是否达到预期目标，EHS风险是否得到有效控制，相关的EHS措施是否已落实到位。

5.6.2验证结果应记录在《EHS变更实施验