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XX信息科技有限公司
用户访问管理程序
[XX-B-29]
V1.0
发布日期2013年03月10日
发布部门信息安全管理小组
实施日期2013年03月10日
XX信息科技有限公司文件编号XX-B-29
文件版次1.0
用户访问管理程序
密级机密
变更履历
版本变更履历变更人/变更日期审核人/审核日期批准人/批准日期
1.0初次发布
i
XX信息科技有限公司文件编号XX-B-29
文件版次1.0
用户访问管理程序
密级机密
1目的
为对本组织各种应用系统的用户访问权限（包括特权用户及相关方用户)实施有效控制，
杜绝非法访问，确保系统和信息的安全，特制定本程序。
2范围
本程序适用于本组织的各种应用系统涉及到的逻辑访问的管理。
3职责
3.1各部门
负责访问权限的申请、审批。
3.2工程部
负责访问控制的技术管理以及访问权限控制和实施。
3.3行政部
负责向各部门通知人事变动情况。
负责外来人员物理访问控制。
4相关文件
《信息安全管理手册》
《口令策略》
5程序
5.1访问控制策略
组织内的信息根据敏感等级，分别向不同职位的员工公开。
a)组织的宣传文件、制度、培训材料、参考文献可向全体员工公开；
b)人事信息只行政部部公开；
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XX信息科技有限公司文件编号XX-B-29
文件版次1.0
用户访问管理程序
密级机密
c)财务信息只行政部部公开；
d)业务信息只在相关业务人员间公开。
工程部IT专职人员根据不同类别的信息，设置其访问权限。
用户不得访问或尝试访问未经授权的网络、系统、文件和服务。
各系统信息安全管理小组应编制《系统访问权限说明书》，明确规定访问规则。
5.2用户访问管理
5.2.1权限申请
所有用户，包括相关方人员均需要履行访问授权手续。申请部门根据业务、管理工作
的需要，确定需要访问的系统和访问权限，经过本部门经理同意后，向信息安全管理小组
提交《用户访问授权申请表》，信息安全管理小组在《用户访问授权登记表》上登记。
《用户访问授权申请表》应对以下内容予
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