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网络安全管理责任书

为全面落实网络安全主体责任，明确网络安全管理职责边界，防范网络安全风险，保障信息系统稳定运行及数据资产安全，根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规，结合本单位实际情况，经双方协商一致，就网络安全管理责任事项达成如下约定：

一、责任主体与适用范围

本责任书责任主体为甲方（网络安全管理责任统筹部门）与乙方（具体承担网络安全管理职责的部门/岗位，含各业务部门、分支机构、关键信息系统运维团队及相关岗位人员）。本责任书适用于乙方所管理或使用的所有信息系统、网络设备、数据资产及相关业务活动，包括但不限于：

1.信息基础设施：服务器、网络交换机、路由器、防火墙、存储设备、终端计算机、移动智能设备等物理与虚拟资产；

2.信息系统：业务管理系统、办公自动化系统、客户关系管理系统、数据中台、物联网平台等各类应用系统；

3.数据资产：用户个人信息（姓名、身份证号、联系方式、交易记录等）、业务数据（订单信息、库存数据、财务数据等）、敏感信息（商业秘密、技术文档、战略规划等）及其他依法需保护的数据；

4.网络环境：内部局域网、广域网、互联网接入链路、无线局域网（WLAN）、虚拟专用网络（VPN）等网络通道。

二、乙方网络安全管理核心职责

乙方作为网络安全直接责任主体，需严格履行以下职责，确保所管理/使用的网络与信息系统处于安全可控状态：

（一）安全制度执行与完善

1.严格遵守本单位制定的《网络安全管理制度》《数据分类分级管理办法》《信息系统访问控制规范》《网络安全事件应急预案》等制度文件，确保制度要求在业务场景中落实到位；

2.针对本部门业务特点，细化制定网络安全操作细则（如《财务系统运维操作手册》《客户信息查询审批流程》等），经甲方审核备案后实施；

3.定期（每半年至少一次）评估现有制度与业务发展的适配性，结合新技术应用（如云计算、大数据、人工智能）、新风险变化（如新型攻击手段、合规要求更新）提出修订建议，报甲方统筹完善。

（二）网络安全资产全生命周期管理

1.建立并维护本部门网络安全资产台账，内容包括设备/系统名称、型号/版本、IP地址/域名、责任人、部署位置、用途、上线时间、安全等级（根据数据分类分级结果确定）等信息，确保台账与实际状态一致，变更时需在3个工作日内更新；

2.新购网络设备或上线信息系统前，需向甲方提交安全评估申请，说明系统功能、数据流向、潜在风险及防护措施，经甲方组织技术验证（如漏洞扫描、渗透测试）并确认符合安全要求后，方可投入使用；

3.对淘汰或报废的网络设备、存储介质（如硬盘、U盘），需执行严格的资产退出流程：存储介质需通过专业工具进行数据彻底清除（覆盖写入3次以上或物理销毁），设备需拆除可恢复数据的部件（如硬盘、内存），相关操作记录留存至少2年；

4.对托管于第三方云平台的信息系统，需在服务合同中明确云服务商的网络安全责任（包括数据本地化存储、访问日志留存、事件响应时效等），并定期（每季度至少一次）核查云服务商安全资质及履约情况，发现问题立即要求整改并报告甲方。

（三）访问控制与身份管理

1.严格遵循“最小权限原则”，根据业务需求为用户分配系统访问权限，权限类型（查询、修改、删除、导出）需与岗位职责严格绑定，禁止超权限授权；

2.建立用户账号生命周期管理制度，新员工入职时需在24小时内创建账号并分配最小权限，员工调岗或离职时需在2小时内撤销原岗位权限（含系统、邮箱、文档协作平台等），关键系统（如财务系统、客户信息系统）需额外执行二次确认流程；

3.启用多因素认证（MFA）机制，对访问敏感系统或处理高等级数据的账号（如管理员账号、财务审批账号），要求同时使用密码+动态令牌/短信验证码/生物识别（指纹、人脸）等两种以上认证方式；

4.定期（每月至少一次）核查账号权限，重点清理冗余账号（如长期未登录账号、离职人员未注销账号）及越权账号，核查记录需留存备查。

（四）安全监测与风险防控

1.对所管理的信息系统及网络设备，需部署或接入本单位统一的安全监测平台（如入侵检测系统（IDS）、日志审计系统、终端安全管理系统），实时监测异常流量（如大量请求、非授权端口连接）、异常操作（如批量数据下载、敏感字段查询）及恶意代码（如病毒、木马、勒索软件）；

2.每日登录安全监测平台查看告警信息，对中高风险告警（如SQL注入攻击、暴力破解尝试）需在30分钟内响应，2小时内完成初步排查，4小时内形成处理报告（包括事件描述、影响范围、处置措施、后续改进建议）并上报甲方；

3.每月开展一次自主安全检测，使用漏洞扫描工具对信息系