质量控制检查清单与问题记录表.docVIP

质量控制检查清单与问题记录表使用指南

一、工具适用场景与核心价值

本工具适用于各类需要进行质量管控的行业与场景，包括但不限于：

制造业：生产车间日常巡检、产品出厂前全检、工序过程质量控制；

建筑业：施工材料进场验收、隐蔽工程检查、竣工验收阶段质量复核；

服务业：服务流程合规性检查、客户反馈问题追溯、服务标准落地验证；

其他行业：实验室检测流程核查、仓储物流质量巡检等。

通过标准化检查与问题记录，可实现质量风险的提前识别、问题的精准定位、整改措施的闭环管理，最终保障产品/服务符合预设质量标准，降低质量发生率，提升客户满意度。

二、详细操作流程

（一）检查前准备：明确目标与标准

确定检查范围与对象

根据质量管控需求，明确本次检查的具体环节（如“原材料入库”“焊接工序”“客服话术”等）、检查区域（如“A车间”“3号仓库”等）及检查产品/服务类型。

梳理检查依据与标准

收集相关质量文件，包括但不限于：

国家/行业标准（如GB/T19001-2016质量管理体系标准）；

企业内部质量手册、作业指导书；

客户提出的特殊质量要求；

历史质量问题高频点清单。

将标准转化为可量化的检查条目，避免“模糊描述”（如“需平整”应明确“平整度误差≤0.5mm”）。

准备检查工具与人员

工具：检查表（本工具模板）、测量工具（如卡尺、塞尺、万用表等）、记录设备（相机、录音笔等，需提前告知被检查方）；

人员：明确检查负责人（质量经理）、执行检查人员（质检员）、陪同人员（如车间主管**），必要时邀请技术专家参与。

（二）现场检查实施：逐项核对与记录

召开检查启动会（可选）

向被检查部门人员说明检查目的、范围、流程及配合要求，保证信息对称，减少抵触情绪。

逐项执行检查

对照“质量控制检查清单表”（见第三部分），按以下步骤操作：

核对检查项目：逐条确认清单中的检查条目是否覆盖所有关键控制点；

采用合适检查方法：根据项目类型选择“目视检查”“测量”“试验”“文件查阅”“访谈”等方法（如“原材料规格”需查阅采购订单，“设备运行参数”需现场测量）；

记录检查结果：在“检查结果”栏中如实填写“合格”“不合格”或“待验证”，对不合格项需同步记录具体现象（如“零件表面划痕长度＞10mm”“客服未主动介绍售后政策”）。

收集证据与标记问题点

对不合格项通过拍照、录像、截图等方式留存证据，并在现场用标签临时标记问题位置，便于后续整改。

（三）问题记录与分级：精准描述与风险判定

填写问题详细信息

对检查中发觉的不合格项，立即在“问题跟踪与整改记录表”（见第三部分）中记录以下核心信息：

问题编号：按“检查日期-区域代码-序号”规则编制（如A01-001”）；

问题描述：包含“五要素”——时间（如“2023年10月25日10:30”）、地点（如“A车间生产线3工位”）、人物（如“操作工**”）、现象（如“设备运行时异响”）、影响范围（如“可能导致零件尺寸偏差超限”）；

严重程度判定：根据问题影响范围、发生频率及后果严重性，分为三级：

轻微：不影响产品/服务基本功能，可立即修复（如“标签粘贴位置偏差”）；

一般：影响局部功能或客户体验，需在24小时内整改（如“包装箱破损”）；

严重：导致产品/服务失效或存在安全隐患，需立即停产并上报（如“关键部件强度不达标”）。

问题确认与签字

检查完成后，与被检查部门负责人（如生产主管赵六）共同核对问题记录，双方签字确认，避免争议。

（四）整改措施制定与执行：责任到人、限期完成

制定整改方案

针对每个问题，由责任部门（如生产部、采购部）牵头制定整改措施，需明确：

根本原因：通过“5Why分析法”追溯问题根源（如“操作工未按规程操作”vs“设备参数设置错误”）；

整改措施：具体解决方法（如“重新培训操作工**”“调整设备压力参数至标准范围”）；

责任人：直接执行整改的人员（如设备技术员钱七）；

整改期限：根据问题严重程度设定（轻微问题≤24小时，一般问题≤72小时，严重问题≤24小时并启动应急方案）。

提交与审批整改计划

责任部门将整改计划提交至质量管理部门（质量经理）审批，保证措施可行、期限合理。审批通过后，由质量部门跟踪整改进度。

（五）整改跟踪与验证：闭环管理

过程跟踪

质量部门在整改期限前通过现场复查、进度汇报等方式跟踪整改进展，对逾期未完成的需记录原因并协调资源（如增加人力、调整设备）。

整改效果验证

责任部门完成整改后，提交“整改完成报告”，质量部门组织验证：

验证方法：重新检查（如测量零件尺寸）、测试产品功能、查阅整改记录等；

验证结果：填写“合格”或“不合格”，不合格项需重新制定整改计划并延长期限。

记录归档与数据分析

验证通过后，在“问题跟踪与整改记录表”中签字确认，并将所有检查记录、整改报告、验证证据整理归档；每