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2025年药房药店医保自查自纠整改报告(3篇)

2025年药房药店医保自查自纠整改报告

为了严格贯彻落实国家医保政策，加强医保管理，规范医保服务行为，切实保障医保基金的安全与合理使用，我药房（药店）于[自查时间段]对医保服务情况进行了全面、深入的自查自纠。现将自查自纠及整改情况报告如下：

一、自查基本情况

本次自查工作涵盖了医保政策执行、药品进销存管理、医保费用结算、服务质量等多个方面。通过查阅医保系统数据、财务账目、药品采购与销售记录、现场检查等方式，对医保服务的各个环节进行了细致梳理。

二、存在的主要问题

（一）医保政策宣传与培训不足

1.部分员工对医保新政策的理解不够深入，在为参保人员提供服务时，不能准确解答医保相关问题，导致参保人员对医保政策产生误解。

2.医保政策宣传工作不到位，店内缺乏明显的医保政策宣传标识和资料，参保人员对医保报销范围、报销比例等关键信息了解不足。

（二）药品进销存管理不规范

1.药品采购环节存在部分药品未严格按照规定渠道采购的情况，个别药品的采购发票与实际入库药品信息不一致，存在发票开具不规范、药品名称与规格不符等问题。

2.药品库存管理混乱，盘点不及时，导致部分药品账实不符。一些近效期药品未能及时清理和处理，存在过期药品仍在货架上陈列的现象。

3.药品销售记录不完整，部分销售单据上的药品名称、数量、价格等信息填写不准确，影响了医保费用结算的准确性。

（三）医保费用结算存在问题

1.存在医保费用申报不及时的情况，导致参保人员的医保报销不能及时到账，影响了参保人员的权益。

2.医保费用结算时，存在将非医保药品或项目纳入医保报销范围的现象，如将保健品、化妆品等违规刷卡结算，造成了医保基金的不合理支出。

3.医保费用结算数据与实际销售数据不一致，部分医保结算单据存在虚开、多开的问题，存在套取医保基金的风险。

（四）服务质量有待提高

1.店内服务人员服务态度不佳，对参保人员缺乏耐心和热情，在参保人员咨询医保问题或办理业务时，不能积极主动地提供帮助。

2.服务流程不够优化，参保人员在店内办理医保业务时，需要多次排队、重复提供资料，导致办理时间过长，影响了参保人员的就医体验。

三、整改措施及落实情况

（一）加强医保政策宣传与培训

1.组织全体员工参加医保政策专题培训，邀请医保部门专家进行授课，重点讲解医保新政策、报销流程、违规处罚等内容。培训结束后，对员工进行考核，确保员工掌握医保政策的核心要点。

2.在店内显著位置张贴医保政策宣传海报，摆放宣传资料，设置医保政策咨询台，安排专人负责解答参保人员的医保问题。同时，利用微信公众号、店内电子显示屏等渠道，定期发布医保政策信息和医保服务指南，提高参保人员对医保政策的知晓率。

（二）规范药品进销存管理

1.严格规范药品采购渠道，只从具有合法资质的药品供应商处采购药品，并要求供应商提供正规的采购发票和随货同行单。加强对采购发票和药品入库信息的审核，确保发票信息与实际入库药品信息一致。

2.建立健全药品库存管理制度，定期对药品进行盘点，做到账实相符。对近效期药品进行重点监控，及时采取促销、退货等措施进行处理，避免药品过期。同时，加强对仓库的管理，确保药品储存条件符合要求。

3.完善药品销售记录，要求销售人员在销售药品时，准确填写销售单据上的药品名称、数量、价格等信息，并及时录入医保系统。加强对销售记录的审核，确保销售记录真实、准确、完整。

（三）规范医保费用结算

1.建立医保费用申报台账，明确医保费用申报的时间节点和责任人，确保医保费用申报及时、准确。加强与医保部门的沟通协调，及时了解医保报销进度，确保参保人员的医保报销能够及时到账。

2.加强对医保刷卡结算的管理，在店内显著位置张贴医保报销范围提示标识，对销售人员进行培训，明确医保报销范围和禁止刷卡结算的项目。同时，加强对医保刷卡结算数据的审核，严格把关，杜绝将非医保药品或项目纳入医保报销范围的现象发生。

3.定期对医保费用结算数据与实际销售数据进行核对，建立数据比对机制，及时发现和纠正数据不一致的问题。加强对医保结算单据的管理，严禁虚开、多开医保结算单据，确保医保费用结算数据真实、准确。

（四）提高服务质量

1.加强对服务人员的服务意识培训，通过案例分析、角色扮演等方式，引导服务人员树立以参保人员为中心的服务理念，提高服务态度和服务水平。建立服务质量考核机制，将服务态度、服务效率等纳入员工绩效考核指标体系，对服务质量优秀的员工进行表彰和奖励，对服务质量不达标的员工进行批评和教育。

2.优化服务流程，简化参保人员办理医保业务的手续，减少排队次数和重复提供资料的现象。在店内设置医保业务办理引导员，为参保人员提供全程引导服务，提高办理业务的效率。同时，加强与医保部门的信息化对接，实