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仓库管理制度

一、目的

为规范公司仓库（含原材料仓、半成品仓、成品仓、五金劳保仓等）的日常管理，确保物资的安全存储、高效流转与账实相符，保障生产运营与销售需求的及时供应，同时降低库存成本、防范物资损耗与风险，结合公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有仓库（含自有仓库、租赁仓库及临时中转存储区域）的管理，涵盖所有入库物资（如原材料、半成品、成品、包装材料、五金配件、劳保用品等）的验收、存储、领用、盘点、出库及报废全流程。

三、管理原则

1.安全第一：以防火、防盗、防潮、防损为核心，确保物资存储环境符合要求，杜绝安全事故。

2.账实相符：仓库物资的入库、出库及库存数量需与系统记录（或手工台账）完全一致，定期盘点验证。

3.分类存储：根据物资属性（如类别、特性、价值）分区存放，便于查找与管理。

4.先进先出：物资出库时遵循“先入库、先使用”原则，避免因长期积压导致过期、变质或贬值。

5.效率优先：优化出入库流程，确保物资流转及时，满足生产、销售等业务需求。

四、仓库分类与区域划分

根据物资类型与用途，仓库分为以下主要区域（可根据实际调整）：

区域类型

存储物资示例

管理要求

原材料仓

生产所需的原材料（如钢材、塑料颗粒）

按供应商/批次分区，标识清晰

半成品仓

生产过程中的中间产品（如加工件）

按生产订单/工序分类存放

成品仓

已完成生产待销售的成品（如整机设备）

按客户/订单分区，便于快速发货

五金劳保仓

工具、配件、劳保用品（如螺丝、手套）

小件物资用货架分类，大件靠墙堆放

危险品仓

易燃易爆/化学品（如油漆、电池）

单独隔离，符合国家危险品存储标准

注：危险品仓库需单独管理，严格执行国家《危险化学品安全管理条例》，配备防爆、防火、防泄漏设施（如通风系统、灭火器、防静电托盘）。

五、职责分工

（一）仓库管理部门（仓储组）

1.负责仓库的日常管理（物资验收、入库、存储、出库、盘点、报废），确保流程规范。

2.维护仓库环境（清洁、温湿度控制、安全设施检查），保障物资存储条件符合要求。

3.建立并更新《仓库物资台账》（或系统库存记录），确保账实相符。

4.配合财务部完成库存盘点与成本核算，提供物资流转数据（如出入库量、库存周转率）。

（二）采购部门

1.负责物资的采购到货通知（提前告知仓库到货时间、数量、品类），协助验收异常处理（如供应商到货不符）。

2.对因采购质量问题导致的物资报废或退货，协调供应商处理。

（三）需求部门（生产/销售/其他）

1.按需提交物资领用申请（明确用途、数量、规格），确保领用合理性。

2.生产部门需根据生产计划提前反馈物资需求，避免紧急领用导致混乱。

（四）财务部

1.审核物资出入库的单据（如入库单、领料单）与账务处理（库存价值核算）。

2.参与定期盘点（监督账实一致性），核对库存数据与财务账面的一致性。

（五）仓库管理员

1.具体执行物资的验收、入库、摆放、出库、盘点等操作，确保流程合规。

2.负责仓库安全（如防火巡查、门窗关闭、危险品监控），发现问题及时上报。

3.对所管理的物资安全与数据准确性负责（如因管理失职导致丢失、损坏，需承担相应责任）。

六、物资入库管理

（一）入库流程

1.到货通知：采购部门在物资到货前[1个工作日]通知仓库（说明到货时间、品类、数量、供应商），仓库提前准备存储空间。

2.初步验收：物资到货后，仓库管理员核对以下信息：

单据匹配：检查供应商提供的《送货单》（或发票）与采购订单（PO）是否一致（品类、数量、规格）；

外观检查：查看物资包装是否完好（无破损、受潮、变形），标识是否清晰（如品名、型号、批次）；

数量清点：按《送货单》逐项清点数量（大宗物资可抽检，但需记录抽检比例），贵重物资（如电子元件）需全检。

3.质量检验：

常规物资：仓库管理员根据经验或简单标准（如无锈蚀、无变形）初步判断质量，无误后进入下一步；

关键物资（如原材料、精密配件）：需通知质量控制部（QC）进行专业检验（如尺寸测量、性能测试），检验合格后出具《检验合格单》；检验不合格的，仓库拒绝入库并通知采购部门处理（退货或换货）。

4.系统/台账登记：验收合格的物资，仓库管理员在[2小时内]完成入库操作：

填写《物资入库单》（注明供应商、入库日期、品类、数量、批次、检验状态），经仓库主管审核签字；

更新《仓库物资台账》（或录入库存管理系统），记录物资的存储位置（如货架号、货位号）；

贵重物资（如设备配件）需单独登记（含序列号、保修期）。

（二）特殊情形处理

紧急物资：因生产急需，可先办理“暂估入库”（凭采购订单与到货单临时登记），但需在[24小时内]补全验收与正式入库手续；

到货不符：若数量短缺、规格错误或质量问题，仓库管理员需当场与送货人/采购