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(2025)学校食堂询价制度及流程(3篇)

学校食堂询价制度及流程一

询价制度

1.目的：为了规范学校食堂物资采购的询价行为，确保采购的物资在质量合格的前提下，价格合理、成本可控，保障学校食堂的正常运转和师生的饮食安全，特制定本询价制度。

2.适用范围：本制度适用于学校食堂所有物资的采购询价活动，包括但不限于主副食品、调味品、餐具、清洁用品等。

3.询价人员组成及职责

询价小组：由学校后勤管理部门负责人、食堂管理人员、财务人员等组成。后勤管理部门负责人担任组长，全面负责询价工作的组织与协调。

后勤管理部门负责人：负责制定询价计划，组织询价小组开展工作，审核询价结果，与供应商进行商务洽谈。

食堂管理人员：提供物资的规格、质量要求等详细信息，参与市场调研和供应商的实地考察，对采购物资的质量进行把关。

财务人员：负责对询价过程中的价格进行分析和评估，审核采购成本，监督采购资金的使用情况。

4.询价原则

公开透明原则：询价过程要公开透明，所有参与询价的供应商应在公平、公正的环境下竞争。询价信息要及时、准确地向供应商公布，询价结果要向学校相关部门和人员公开。

质量优先原则：在保证物资质量符合学校食堂使用要求的前提下，寻求合理的价格。不得为了降低成本而牺牲物资的质量。

多渠道询价原则：通过多种渠道寻找供应商，包括实地走访、电话咨询、网络查询等，确保获取足够的市场信息，进行充分的比较和选择。

诚信原则：询价人员要遵守职业道德，诚实守信，不得与供应商串通，谋取不正当利益。

询价流程

1.需求确认

每月末，食堂管理人员根据食堂的实际运营情况和师生的就餐需求，制定下一个月的物资采购计划。采购计划应包括物资的名称、规格、型号、数量、质量要求等详细信息。

采购计划制定完成后，提交给后勤管理部门负责人进行审核。后勤管理部门负责人根据学校的预算和实际情况，对采购计划进行调整和完善，确保采购计划的合理性和可行性。

审核通过后的采购计划报学校主管领导审批，经主管领导批准后，作为本月的物资采购依据。

2.供应商筛选

询价小组根据采购计划，通过多种渠道寻找潜在的供应商。可以通过供应商推荐、行业协会推荐、网络搜索、实地考察等方式，收集供应商的信息。

对收集到的供应商信息进行初步筛选，选择符合学校食堂物资采购要求的供应商。筛选的标准包括供应商的信誉、资质、生产能力、产品质量、价格水平等。

对初步筛选出的供应商进行实地考察，了解供应商的生产经营状况、质量管理体系、售后服务等情况。实地考察时，询价小组要做好记录，并填写《供应商实地考察表》。

根据实地考察的结果，确定至少三家符合要求的供应商作为本次询价的对象，并向供应商发出《询价邀请函》。《询价邀请函》应包括采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货时间、交货地点、报价截止日期等详细信息。

3.询价实施

供应商在收到《询价邀请函》后，应在规定的报价截止日期前，将报价单密封后送达学校后勤管理部门。报价单应包括物资的名称、规格、型号、数量、单价、总价、交货时间、交货地点、质量保证期等详细信息。

询价小组在报价截止日期后，对供应商的报价单进行收集和整理。在收集报价单的过程中，要确保报价单的密封性和完整性，避免报价信息泄露。

对收集到的报价单进行初步审核，检查报价单的内容是否完整、规范，报价是否合理。对于不符合要求的报价单，询价小组应及时与供应商联系，要求其补充或修正。

组织询价小组对供应商的报价进行比较和分析。比较的内容包括物资的价格、质量、交货时间、售后服务等方面。在比较过程中，要综合考虑各种因素，选择性价比最高的供应商。

4.价格谈判

根据询价结果，选择价格相对合理、质量可靠的供应商进行价格谈判。谈判的目的是在保证物资质量的前提下，进一步降低采购成本。

谈判由后勤管理部门负责人主持，询价小组成员参加。在谈判过程中，要与供应商进行充分的沟通和协商，了解供应商的价格构成和成本情况，提出合理的降价要求。

谈判结束后，双方达成一致意见的，签订《采购合同》。《采购合同》应明确双方的权利和义务，包括物资的名称、规格、型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等详细内容。

5.结果审批与执行

采购合同签订后，询价小组将询价结果和采购合同报学校主管领导审批。学校主管领导根据学校的相关规定和实际情况，对询价结果和采购合同进行审核，确保采购行为的合法性和合理性。

经学校主管领导批准后，采购合同生效。后勤管理部门按照采购合同的要求，组织物资的采购和验收工作。

物资到货后，食堂管理人员和后勤管理部门工作人员共同对物资进行验收。验收的内容包括物资的数量、规格、型号、质量等方面。验收合格的，办理入库手续；验收不合格的，及时与供应商联系，要求其更换或退货。

6.记录与存档

询价小组要对整个询价过程进行详