计划处KPI关键绩效指标.docVIP

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中试计划处KPI指标体系

前言

KPI是公司实现目标量化管理，推进管理圈PDCA循环及绩效改进式考评的基础。它通过对关键业绩指标进行量化、测评，为绩效评价和流程改进提供依据，以实现PDCA的闭合循环。中试计划处根据部门的职责业务特点制定其KPI体系。

目的

中试计划处由项目管理部、产品计划部、成本管理部、物流管理部、信息文档室几个分部门组成。其业务特点及目标是：1、对开发进入中试的新产品制订中试计划和进行中试过程管理，保证项目中试过程的顺畅和促进产品商品化周期的缩短；2、中试部ISO9000管理、业务审计、统计和管理方法推广等，促进管理进步；3、成本管理、资产管理和物流管理，保证中试资源的有效管理和利用；4、信息管理，保证中试部文档、信息系统的有效使用，推广促进IT技术的应用。

为了对计划处的工作绩效进行测评，从而达到绩效改进，并最终走向目标量化管理之路，根据公司“技术创新”要素目标中的“新产品增长率”、“产品开发周期”等要点和中试计划处的业务重点，建立起计划处的绩效指标体系，以此来驱动部门工作的不断完善，达到部门和公司目标的实现。

管理推进产品中试过程管理加速产品商品化过程要素目标

管理推进

产品中试过程管理

加速产品商品化过程

IT应用一体化的产品计划资源管理

IT应用

一体化的产品计划

资源管理

业务流程体系描述

中试部

中试部

中研部转生产转中试中试立项准备中试生产总部

中研部

转生产

转中试

中试立项

准备中试

生产总部

产品中试过程

产品中试过程

转中试IT应用过程管理产品计划资源管理

转中试

IT应用

过程管理

产品计划

资源管理

基于部门目标的FAST分析

见下页。

基于流程的PAST分析

主流程

子流程

时间(T)

质量(Q)

成本(C)

服务(S)

综合

中试过程管理

计划控制

计划执行周期

中试过程管理

版本调度

版本调度综合成本

IT应用

流程信息化覆盖率

成本管理

预算偏差率

ISO9000

质量体系覆盖业务率

中试计划处资源管理信息管理项目管理KPI指标体系

中试计划处

资源管理

信息管理

项目管理

预算偏差率计划执行周期版本调度综合成本质量体系覆盖业务率流程信息化覆盖率产品计划

预算偏差率

计划执行周期

版本调度综合成本

质量体系覆盖

业务率

流程信息化覆盖率

产品计划

指标体系的维度统计及分布

KPI指标名称

时间维

部门维

产品维

计划执行周期

——

——

版本调度综合成本

——

——

流程信息化覆盖率

——

——

预算偏差率

——

——

流程业务覆盖率

——

——

KPI指标的维度定义

时间维：对不同的指标按照时间进行分类统计

产品维：对不同的指标按照产品类型进行分类统计

部门维：对中试部下属各分部门进行分类统计

KPI基础数据

中试计划启动执行时间

中试计划切入时间

生产计划启动执行时间

切入生产后产生的成本损失

切入生产产生的机会利润

质量体系覆盖的业务总数

中试已开展的的业务总数

已信息化的业务总数

KPI指标的定义和算法

KPI指标名称

定义

算法

统计方式

计划执行周期

在统计期，核心新产品从中试试生产计划启动执行到产品切入生产后生产计划启动执行的时间，反映了产品的中试周期

n

计划执行周期=[?（Ti2－Ti1）]/n

i=1

n：产品数；Ti2：第i项产品的生产计划启动执行时间；Ti1：第i项产品的中试计划启动执行时间

每月统计一次

Ti2由生产负责提供

Ti1由中试计划处负责提供

版本调度综合成本

在统计期内，经版本调度切入生产的产品产生的死呆料成本、技术风险成本、版本维护成本与创造的机会利润之差

n

版本调度综合成本=[?（Pi1+Pi2+Pi3-Pi4）]/n

i=1

每月由版本调度会综合评估计算

质量体系覆盖业务率

在统计期内，已建立质量体系的中试业务数量与中试已开展的业务数量的比值

质量体系覆盖业务率＝已建立质量体系的中试业务数量/中试已开展的业务数量*100%

由中试计划处负责统计

中试已开展的业务数量利用FAST方法进行统计

流程信息化覆盖率

在统计期内，已被信息化的中试业务数量与中试已开展的业务数量的比值

流程信息化覆盖率＝已被信息化的中试业务数量/中试已开展的业务数量的比值*100%

可与质量体系覆盖业务率结合进行统计

预算偏差率

在统计期内，核算相对于预算的偏差

预算偏差率＝（月度核算值－月度预算值）/月度预算值

每月统计一次

KPI数据收集部门

收集部门

指标名称

中试计划处

生产调度部

中试各部门

统计周期

计划执行周期

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