市场KPI关键绩效指标.docVIP

市场部一级KPIs指标

营销系统（国内）

指标名称

销售目标完成率

属性

MIS

指标编号

M001

指标定义

指公司国内市场年度销售总目标实际完成的比率

考核目标

%

考核周期

年度

计算公式

销售目标完成率：有效的签订合同总额?年度销售目标?100%

相关说明

销售业绩以签订合同额统计，退货的为无效合同

国内营销系统销售目标完成率分解落实在各驻外机构的年度/季度/月度销售目标完成率

数据提供

销售管理部

统计周期和要求

月度统计；包含各驻外机构分产品的月度销售总额和目标完成率。

统计方式

直方图

指标名称

货款回收率

属性

MIS

指标编号

M002

指标定义

指财政年度内，国内用户总的回款额与总欠款的比率

考核目标

%

考核周期

年度

计算公式

货款回收率：本年总回款/(本年累计发货额+年初应收帐款余额)?100%

相关说明

数据提供

市场财经处

统计周期和要求

季度统计；包含各驻外机构季度货款回收率

统计方式

直方图

指标名称

市场拓展投入产出比

属性

MIS

指标编号

M003

指标定义

指年度内，有效的签订合同总额占总的销售费用支出的比率

考核目标

%

考核周期

年度

计算公式

市场拓展投入产出比：销售费用支出总额?有效的签订合同总额?100%

相关说明

费用总计包括工资、差旅费、促销费等各项费用总和。

这个销售费用只包括营销工程部及各驻外机构的费用支出，不包括产品部等其它部门的差旅费等的支出。

数据提供

市场财务处

统计周期和要求

月度；月度投入产出比仅指各驻外机构月度有效签订合同的销售费用总和的比率。

统计方式

直方图

二、营销系统（海外）

指标名称

海外销售目标完成率

属性

MOS

指标编号

M004

指标定义

指年度内，公司海外市场年度销售总目标实际完成的比率

考核目标

%

考核周期

年度

计算公式

海外销售目标完成率：有效的签订合同总额?销售目标总额?100%

相关说明

销售业绩以签订合同额统计，退货的为无效合同。

海外营销系统销售目标完成率落实在海外各目标市场的年度销售目标完成率。

数据提供

海外市场部

统计周期和要求

年度统计

统计方式

直方图

指标名称

海外货款回收率

属性

MOS

指标编号

M005

指标定义

指财政年度内，海外用户总的回款额与总欠款的比率

考核目标

%

考核周期

年度

计算公式

货款回收率：本年总回款/(本年度累计发货额+年初应收帐款余额)?100%?

相关说明

年度内货款回收率用年度的数据统计；季度的货款回收率用季度的数据统计。

数据提供

海外市场部

统计周期和要求

季度统计

统计方式

直方图

指标名称

海外目标市场的准入率

属性

MOS

指标编号

M006

指标定义

指年度内，实现公司产品进入国家的数量占海外市场部确定的目标市场的数量的比率。

考核目标

%

考核周期

年度

计算公式

海外目标市场准入率：实现进入的目标市场数量/目标市场数量?100%

相关说明

数据提供

海外市场部

统计周期和要求

年度统计

统计方式

直方图

三、产品系统

指标名称

分产品市场准入率

属性

MPS

指标编号

M007

指标定义

指年度内，公司产品（交换、接入网、传输、无线、新业务的产品、新产品的产品）实现进入省的数量占全国省数的比例。

考核目标

（分产品）%

考核周期

年度

计算公式

分产品市场准入率：分产品实现进入省数量/全国省数?100%

相关说明

具体指标分为交换机市场准入率、接入网、传输、无线、新业务、新产品的市场准入率。

无线产品市场准入率考虑到产品特性，以允许进入的市场为目标市场

新业务、新产品的市场准入率算法见附页

数据提供

产品部总监办

统计周期和要求

季度统计；季度统计中按省别分别进行统计计算。

统计方式

直方图

指标名称

分产品市场覆盖率

属性

MPS

指标编号

M008

指标定义

指年度内，公司产品（交换、接入网、传输、无线、新业务的产品、新产品）实现进入本地网数占全国本地网总数的比例。

考核目标

（分产品）%

考核周期

年度

计算公式

分产品市场覆盖率：分产品实现进入本地网总数/全国本地网总数?100%

相关说明

具体指标按产品种类进行分别统计计算。

新业务、新产品中的分产品市场覆盖率见附页。

数据提供

产品部总监办

统计周期和要求

季度统计；季度统计中按省别分别进行统计计算

统计方式

直方图

指标名称

分产品市场占有率

属性

MPS

指标编号

M009

指标定义

指年度内，公司产品(交换机、接入网、传输、无线、新业务产品、新产品中产品)，实现销售的套(台、线、额)数占全国新增建设量的比例

考核目标

（分产品）%

考核周期

年度

计