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[XX项目/公司]信息安全管理制度

一、总则

（一）目的

为加强[XX项目/公司]（如建筑工程企业/工程管理公司）信息安全管理，保障公司信息系统（如办公系统、项目管理系统）、数据资源（如工程图纸、客户信息、财务数据）及网络基础设施的保密性、完整性与可用性，防范信息泄露、篡改、破坏及网络攻击等风险，支撑公司业务稳定运行，依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及行业相关标准（如《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》GB/T22239），结合公司业务特点（如项目分散性、数据敏感性高、多方协同需求强），制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于[XX项目/公司]所有信息系统、数据资产及网络资源的管理，涵盖：

-物理环境：公司总部、项目现场办公区的网络设备（如路由器、交换机）、服务器（如文件服务器、数据库服务器）、终端设备（如电脑、笔记本、移动存储设备）；

-信息系统：办公自动化系统（OA）、项目管理系统（如进度管理、质量管理模块）、财务系统、客户关系管理系统（CRM）、设计图纸管理系统等；

-数据信息：工程图纸（CAD/BIM文件）、合同文件、客户资料（如联系方式、需求偏好）、财务数据（如营收、成本）、员工个人信息（如身份证号、薪资）；

-人员行为：公司员工、外包人员（如IT运维服务商、设计咨询团队）、访客等所有接触公司信息资产的人员。

二、信息安全原则

1.全面保护：覆盖信息的生成、存储、传输、使用、销毁全生命周期，以及信息系统与网络基础设施的全环节。

2.分级管控：根据信息的重要程度（如核心数据vs一般数据）、敏感程度（如涉密信息vs公开信息）划分安全等级，实施差异化保护策略。

3.最小权限：用户仅被授予完成本职工作所需的最低访问权限（如普通员工仅可查看项目进度数据，不可修改财务数据）。

4.动态防护：根据内外部威胁变化（如新型网络攻击、法规更新）持续优化安全措施（如升级防火墙规则、调整加密算法）。

5.责任到人：明确信息安全责任主体（如部门负责人、系统管理员、普通员工），对违规行为严格追责。

三、信息安全组织与职责

（一）信息安全领导小组（决策层）

组长：公司总经理（第一责任人）

副组长：分管副总经理（技术/运营）、信息管理部负责人

成员：各部门负责人（如工程部、财务部、项目部）

职责：

-审批公司信息安全战略、年度安全计划及重大安全投入（如采购防火墙设备、部署加密系统）；

-决策信息安全事件的应急响应与处置方案（如数据泄露后的公关与法律应对）；

-监督信息安全制度的执行情况，对重大违规行为进行问责。

（二）信息管理部（归口管理部门）

1.核心职责：

制定/修订信息安全管理制度、技术标准（如密码策略、数据分类规则）；

负责公司信息系统的日常运维（如服务器维护、网络监控）、安全防护（如部署防病毒软件、入侵检测系统）；

组织信息安全培训（如员工安全意识教育、IT人员技术培训）与应急演练（如模拟黑客攻击后的数据恢复）；

监控信息安全风险（如定期扫描系统漏洞、分析日志异常），及时处置安全事件（如病毒感染、非法入侵）。

2.人员配置：至少配备[1名]专职信息安全管理员（具备CISSP/CISP等认证优先），负责日常安全运维；重大项目（如数据中心建设）需外聘第三方安全机构提供技术支持。

（三）业务部门（执行层）

1.部门负责人：作为本部门信息安全第一责任人，负责落实公司安全要求（如督促员工遵守密码规则、配合安全检查），对本部门信息资产安全负责。

2.员工：

严格遵守信息安全制度（如不泄露客户信息、不使用弱密码）；

及时报告安全事件（如发现可疑邮件、系统异常）；

参与安全培训（如学习数据分类标准、应急响应流程）。

（四）外包服务提供商（如IT运维商、云服务商）

必须签订《信息安全保密协议》（附件1），承诺遵守公司安全要求（如不访问非授权数据、不存储敏感信息于外部服务器）；

信息管理部需对其服务过程进行监督（如定期检查运维日志、验证数据存储位置）。

四、信息资产分类与分级

（一）信息资产分类

类别

定义与典型示例

管理重点

硬件资产

网络设备（路由器、交换机）、服务器（文件服务器、数据库服务器）、终端设备（电脑、笔记本）、移动存储介质（U盘、移动硬盘）。

设备物理安全（如防盗、防破坏）、访问控制（如限制USB使用）。

软件资产

操作系统（Windows/Linux）、办公软件（Office）、业务系统（OA、项目管理系统）、数据库（MySQL、Oracle）。

软件正版化（避免盗版）、漏洞修复（定期更新补丁）。

数据资产

核心数据（如工程图纸、客户隐私信息、财务数据、战略规划）；重要数据（如项目进度数据、供应商合同）；一般数据（如公开新闻稿、内部通知）。

核心数据需加密