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HSF质量管理体系内审报告

一、引言

为确保本公司HSF（HarmonizedStandardFramework，以下简称HSF）质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，验证其是否符合既定方针和目标，并为体系的持续改进提供依据，本公司内部审核组（以下简称“审核组”）依据《HSF管理手册》、相关程序文件及适用的法律法规要求，于近期组织实施了本年度第二次HSF质量管理体系内部审核。本报告旨在呈现本次内审的过程、发现、结论及改进建议。

二、审核概况

（一）审核目的

1.评价本公司HSF质量管理体系与规定要求的符合性。

2.评价本公司HSF质量管理体系运行的有效性。

3.识别体系运行中存在的问题，为持续改进提供机会。

（二）审核范围

本次内审覆盖了公司HSF质量管理体系所涉及的所有部门及生产区域，包括但不限于：管理策划、文件与记录控制、采购控制、生产过程控制、监视和测量、不合格品控制、纠正与预防措施等关键过程。

（三）审核依据

1.公司《HSF管理手册》及相关程序文件

2.客户HSF要求

3.适用的国家及地方相关法律法规和标准

4.合同（如适用）

（四）审核日期

YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月EE日

（五）审核组及受审核部门

1.审核组组长：[审核组长姓名]，[职称/资质]

2.审核组成员：[审核员A姓名]，[职称/资质]；[审核员B姓名]，[职称/资质]

3.受审核部门：管理层、研发部、采购部、生产部、品管部、仓储部、销售部等。

（六）审核实施情况

审核组通过文件审查、现场巡查、与相关岗位人员访谈、抽取样本（包括记录、产品等）等方式，对各部门HSF管理体系的运行情况进行了客观、公正的审核。审核过程得到了各受审核部门的积极配合。本次审核共开具[具体数量，如：X]项不符合项报告，其中[具体数量，如：Y]项为轻微不符合，[具体数量，如：Z]项为一般不符合（注：此处数量为示例，实际撰写时按真实情况填写，且避免四位以上数字）。

三、审核发现

（一）符合项描述

本次审核发现，公司HSF质量管理体系在以下方面表现良好，能够有效运行：

1.管理承诺与方针目标：公司管理层对HSF工作高度重视，HSF方针得到有效传达和理解，各部门能围绕HSF目标开展工作。

2.文件体系：《HSF管理手册》及相关程序文件基本健全，能够指导实际操作。

3.员工意识：大部分员工具备基本的HSF意识，了解本岗位的HSF职责和控制要求。

4.采购控制：对主要供应商进行了HSF符合性评估，并签订了HSF协议，能够获取供应商提供的HSF符合性证明文件。

5.生产过程控制：关键生产工序的HSF控制措施得到较好执行，现场标识清晰。

6.监视和测量：HSF相关的监视和测量活动按计划实施，检测设备在有效期内。

7.不合格品控制：对发现的HSF相关不合格品，能按规定程序进行隔离、标识和处置。

（二）不符合项报告

本次审核共发现[具体数量，如：X]项不符合项，具体如下：

1.不符合项一

*部门：[例如：采购部]

*不符合条款：《HSF管理手册》第[X.X]章“供应商管理”

*不符合事实描述：审核发现，编号为[XXX]的次级供应商（名称：[供应商名称]）未纳入本公司20XX年度HSF供应商定期评审计划，且未能提供该供应商最近一次的HSF自我声明或第三方检测报告。

*原因分析：采购部对次级供应商的HSF管理意识不足，未能将所有次级供应商全面纳入定期评审范围。

*严重程度：轻微不符合

*建议纠正措施：立即将该次级供应商纳入评审计划，并追溯其近期HSF符合性证明文件；修订供应商管理程序，明确次级供应商的管理要求和评审频次。

*完成期限：YYYY年MM月DD日前

2.不符合项二

*部门：[例如：生产部]

*不符合条款：《HSF作业指导书》第[Y.Y]条“清洁与标识”

*不符合事实描述：在[例如：装配车间A线]现场检查时，发现一批用于[某产品]的[某零部件]未按规定张贴HSF专用标识，仅使用了通用物料标签。

*原因分析：生产部物料员对HSF物料标识要求理解不到位，现场管理存在疏忽。

*严重程度：轻微不符合

*建议纠正措施：立即对该批物料进行重新标识；对生产部相关人员进行HSF标识管理专项培训，并加强现场监督检查。

*完成期限：YYYY年MM月DD日前

3.不符合项三

*部门：[例如：品管部]

*不符合条款：《HSF检测与验证控制程序》第[Z.Z]条“检测记录”

*不符合事实描述：审核发现，编号为[XXX]的[某原材料]HSF检测报告中，“[某特定有害物质]”的检测结果栏未填写具体检测数值，仅标注“合格”。