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企业日常行政管理事项审批流程模板

一、适用范围与常见事项

本审批流程模板适用于企业日常行政管理中各类需跨部门协同或资源调配的事项，具体包括但不限于：

办公用品采购申请：如办公用纸、文具、设备耗材等常规物资补充；

会议室及公共设施使用申请：如会议室预订、办公设备借用（投影仪、车辆等）；

差旅及外出申请：员工因公出差、外出培训、客户拜访等行程安排；

固定资产领用与调拨：如电脑、打印机等办公设备的领用、部门间转移或报废；

行政服务类申请：如名片印制、快递服务、绿植养护、场地维修等。

二、审批流程全步骤详解

（一）申请人发起申请

填写申请表：申请人根据事项类型填写《企业行政管理事项审批表》（模板见第三部分），明确申请事由、详细需求（如物品名称、数量、用途，会议室使用时间/人数，差旅行程/预算等）、预计费用及紧急程度。

准备附件材料：根据事项要求补充必要附件，例如：

办公用品采购：需附《办公用品需求清单》（注明规格、型号、预估单价）；

差旅申请：需附《出差行程计划表》（含往返时间、地点、事由、交通方式）；

固定资产领用：需附《固定资产验收单》（若为新购设备）或《调拨申请单》（若为内部转移）。

提交申请：通过企业OA系统/审批系统提交电子申请表及附件，或打印纸质版提交至行政部门（或指定接口人）。

（二）部门负责人初审

审核重点：部门负责人*需从“必要性”“合理性”“与部门工作计划的匹配度”三个维度审核，重点关注：

申请事项是否为部门日常工作必需；

需求描述是否清晰、数据是否准确（如采购数量是否超出常规用量）；

费用预算是否符合部门预算标准。

处理结果：

审核通过：在审批表“部门意见”栏签字确认，流转至下一环节（行政部门/相关归口部门）；

审核不通过：注明驳回原因（如“预算超支”“需求非必需”），退回申请人修改或重新申请。

（三）行政部门/归口部门审核

根据事项类型由对应部门审核，具体分工

办公用品采购：行政部门*审核库存情况（核对现有物资是否可满足需求，避免重复采购）、采购标准（是否符合企业《办公用品管理办法》规定的品牌/价格区间），并汇总同类需求形成采购计划。

会议室/公共设施使用：行政部门*审核会议室/设施可用性（避免时间冲突）、使用合规性（如是否涉及商业用途、是否遵守使用时长限制）。

差旅申请：行政部门*审核出差行程是否符合“因公必需”原则（如非必要长途出差需说明理由）、交通工具/住宿标准是否符合企业《差旅费管理办法》（如普通员工出差住宿不超过标准金额）。

固定资产领用/调拨：行政部门/IT部门*（根据企业职责划分）审核设备状态（调拨设备需确认完好性）、领用资格（新员工入职需附《入职审批表》，部门间调拨需双方确认）。

处理结果：审核通过后签字，流转至财务部门（若涉及费用）或直接提交至分管领导；驳回需注明具体原因（如“库存充足，无需采购”“会议室已被预订”）。

（四）财务部门审核（仅限涉及费用事项）

财务部门*对申请事项中的预算金额、费用合规性进行审核，重点包括：

费用预算是否在年度/季度预算额度内；

报销标准是否符合企业财务制度（如差旅补贴、招待费标准）；

付款方式及票据要求是否明确（如采购需提供正规发票，预付款需附合同）。

处理结果：审核通过签字流转至领导审批；驳回需注明原因（如“超预算”“缺少成本测算依据”）。

（五）分管领导/总经理审批

根据事项金额/重要性确定审批层级：

常规小额事项（如办公用品采购≤500元、会议室使用≤4小时）：由分管行政/后勤的领导*审批；

大额或重要事项（如固定资产采购≥5000元、跨部门差旅、公共设施维修≥2000元）：需提交至总经理*审批。

审批重点：事项是否符合企业整体战略、资源投入是否合理、风险是否可控。

处理结果：审批通过后，流程流转至执行部门；驳回需注明最终意见。

（六）结果反馈与执行

反馈：行政部门/申请人通过OA系统/电话接收审批结果，若通过，同步获取执行要求（如采购物资到货时间、会议室使用权限）；若驳回，根据意见修改后重新发起流程。

执行：

办公用品采购：行政部门按计划下单，到货后通知申请人领用，签字确认；

会议室使用：申请人凭审批码在系统签到使用，使用后填写《会议室使用反馈表》；

差旅/外出：申请人按审批行程执行，出差结束后提交《差旅报销单》及票据至财务部门。

（七）资料归档

行政部门/财务部门在事项完成后3个工作日内，将审批表、附件、执行记录（如验收单、报销凭证）等资料整理归档，保存期限不少于3年，便于后续查阅或审计。

三、企业行政管理事项审批表（模板）

基本信息

申请人姓名

***

所属部门

**部

联系方式

（仅限内线，如分机号***）

申请日期

****年**月**日

事项类型

□办公用品采购□会议室使用□差旅申请□固定资产领用